永仁县中和镇中心卫生院2020年部门决算

永仁县中和镇中心卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  永仁县中和镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村 卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训。完成上级交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年卫生院共接诊门诊患者18924人次，住院患者81人，取得业务收入116.97万元；辖区内预防接种累计接种581针次； 65岁及以上老年人健康体检814人，中医药健康管理服务1008人，高血压规范管理人数729人，II型糖尿病规范管理75人，重症精神病确诊44人，报告乙类传染病1种1例，报告丙类传染病共计2种12例，管理结核病人4例，推介和转诊49例可疑肺结核病人，开展免费HIV快速检测3250例；孕产妇分娩67人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童460人，妇女病普查475人；开展公众健康咨询活动9次，开展健康教育知识讲座12次；完成家庭医生签约续签7052人；孕前优生健康检查77对，查环查孕475人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县中和镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和镇中心卫生院2020年末实有人员编制26人，其中：事业编制26人（其中：专业技术25人，工人1人）；共有在职人员32人，其中：在职在编实有事业人员22人，其他人员10人(主要是:遗属2人，合同工4人，临时工4人)。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（救护车）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2020年度收入合计516.23万元。其中：财政拨款收入279.56万元，占总收入的54.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入134.14万元，占总收入的25.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入102.53万元，占总收入的19.86%。与上年对比收入增加了21.68万元，同比增长了4.38%；增长主要原因：医疗服务收入比上年增加，事业收入增长了13.59%；本年基本公共卫生服务项目经费比上年增加，其他收入比上年有所增长。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2020年度支出合计516.98万元。其中：基本支出453万元，占总支出的87.62%；项目支出63.98万元，占总支出的12.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入增加了41.81万元，同比增长8.8%；增长主要原因：人员经费支出增加，项目经费支出（基本公共卫生服务项目）增加。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出453万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.92万元，占基本支出的59.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.08万元，占基本支出的40.86%。与上年对比，基本支出增加37.04万元，增长8.90%；人员经费支出减少23.54万元，同比下降8.08%；公用经费支出增加60.58万元，同比增长48.66%。增减主要原因：在职在编人员减少，人员经费支出增加；2020年聘用人员等经费支出增加，卫生院科室维修改造等费用支出增加。控制办公费、水电费、车辆运行维护费等费用支出，控制接待费支出为0。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年与2019年基本支出对比情况表

单位：万元

基本支出项目	2020年经费支出	占基本支出比例	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	79.49	17.55%	60.78	14.61%	2.94%
津贴补贴	56.89	12.56%	84.69	20.36%	-7.80%
奖金	4.26	0.94%	4.73	1.14%	-0.20%
绩效工资	51.07	11.27%	45.11	10.84%	0.43%
机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	5.13%	26.48	6.37%	-1.24%
职工基本医疗保险缴费	13.84	3.06%	14.36	3.45%	-0.39%
职业年金	2.17	0.48%	0	0.00%	0.48%
公务员医疗补助缴费	6.89	1.52%	7.44	1.79%	-0.27%
其他社会保障缴费	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
住房公积金	17.98	3.97%	18.4	4.42%	-0.45%
办公费	11.44	2.53%	11.23	2.70%	-0.17%
印刷费	0.88	0.19%	2.53	0.61%	-0.42%
水电费	0.46	0.10%	4.84	1.16%	-1.06%
邮电费	1.46	0.32%	2.16	0.52%	-0.20%
差旅费	1.15	0.25%	3.31	0.80%	-0.55%
维修费	18.28	4.04%	1.78	0.43%	3.61%
会议培训费	2.22	0.49%	2.61	0.63%	-0.14%
专用材料费	124.31	27.44%	73.15	17.59%	9.85%
劳务费	20.67	4.56%	13.41	3.22%	1.34%
工会经费	3.00	0.66%	3.23	0.78%	-0.12%
公务用车运行维护费	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他交通费用	1.17	0.26%	6.24	1.50%	-1.24%
退休费	11.62	2.57%	29.06	6.99%	-4.42%
生活补助	0.44	0.10%	0.42	0.10%	0.00%
合计	453.00		415.96

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作(基本公共卫生服务项目)的经费支出63.98万元。其中：项目工作补助经费和劳务费支出39.05万元，项目专用材料费0.32万元，工作经费支出19.62万元（主要为聘用人员工资和社保费等）。与上年对比支出增加4.77万元,同比增长8.06%，增长主要原因是：加强基本公共卫生服务项目管理，按时开展项目考核、经费结算，及时兑补补助资金。

2020年与2019年项目支出对比情况表
				单位：万元
项目支出 项目	2020年项目支出	占项目支出比例	2019年项目支出	占项目支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
办公费	19.62	30.66%	1.24	2.09%	28.57%
印刷费	0.15	0.23%	0.13	0.22%	0.01%
水电费	0.67	1.04%	0.68	1.15%	-0.11%
邮电费	0.54	0.84%	0.69	1.17%	-0.33%
差旅费	0.91	1.42%	0.58	0.98%	0.44%
会议培训费	1.68	2.63%	1.56	2.63%	0.00%
专用材料费	0.32	0.5%	2.03	3.43%	-2.93%
劳务费	39.05	61.03%	52.3	88.33%	-27.30%
公务用车运行维护费	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
其他交通费用	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
合计	63.98		59.21

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出279.56万元，占本年支出合计的54.08%。与上年对比减少24.87万元，下降8.17%，减少主要原因：在职在编人员流出，财政补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8. 社会保障和就业（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险25.43万元和发放退休人员工资及遗嘱人员补助11.62万元。

  9. 卫生健康（类）支出224.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.32%。主要用于在职职工工资发放191.73万元，日常公用经费支出11.64万元，在职和退休人员医疗保险费20.73万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19. 住房保障（类）支出17.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在编在职职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0万元，决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。上年同期支出为0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇中心卫生院2020年机构运行经费支出249.06万元，主要用于办公费支出31.06万元、印刷费支出1.05万元、水电费支出1.13万元、差旅费支出2.06万元、维修费支出19.32万元、会议培训费支出3.9万元、网络通信费支出2万元、车辆运维费支出1.17万元、工会福利费支出3万元，外聘人员工资和社保费等其他支出59.72万元，2020年药品和卫生材料成本支出124.63万元。与上年对比机构运行经费支出增加124.56万元，增加主要原因是：药品和卫生材料成本增加；聘用人员工资和社保费用增加；科室改造工程费用和办公支出费用增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县中和镇中心卫生院资产总额722.52万元，其中，流动资产133.02万元，固定资产589.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.86万元，其中固定资产增加33.86万元，较上年增长2.17%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价20万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	722.52	133.03	589.50	411.63	14.98	0	162.89	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

         2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

         3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，永仁县中和镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本公开报告不涉及专用名词。