永仁县退役军人事务局2020年度部门决算公开

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永仁县退役军人事务局2020年度部门决算   

目录

第一部分  永仁县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

                       第一部分  永仁县退役军人事务局概况

    一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持“守土有责”，全力做好疫情防控工作。充分发扬军人本色，助力疫情防控，全年累计共有232名退役军人、9名退役军人事务系统干部职工为助力全县疫情防控工作捐款捐物，累计捐款金额为27588元、物资8箱，切实用实际行动诠释了“若有战、召必回、战必胜”的军人担当。

2.做实基础工作，营造拥军氛围。目前，全县已采集退役军人信息2553人，省级审核通过率100%。为弘扬新时代拥军优属的优良传统，推进军人荣誉体系建设，按照“不漏一人、不落一户”的原则，安排专人走村入户悬挂光荣牌，全县悬挂光荣牌2553块，悬挂率为100%。

3.部门协调联动，稳妥推进部分退役士兵保险接续工作。全年共完成部分退役士兵保险接续集中补缴59人，其中：实际缴费34人、视同缴费25人；缴费总金额83.29万元（单位部分补缴55.53万元，由补贴财政全额补助；个人部分补缴27.76万元，由补缴人自行承担）。保险接续工作有效维护了退役军人的合法权益，实现了社会保险关系顺畅衔接。

4.阳光规范，高质量完成退役士兵安置工作。我局认真贯彻执行中央、省、州安置文件要求，严格按照公开、公平、公正的原则，依时依法依规对退役士兵进行接收，对退役士兵安置实行“四公开”（安置人员公开、量化评分公开、安置岗位公开、选岗结果公开），自觉接受社会监督。2020年接收秋季退役士兵21人，对10名符合政府安排工作条件的退役士兵，通过量化评分、公开选岗，8月23日完成了选岗工作，全部安置到县级和乡镇单位事业岗。向25名2019年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助金27.54万元，率选在全州完成安置任务。

5.着力提高就业技能，就业创业工作取得实效。全力做好退役军人就业创业工作，扎实推进《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》在我县落地见效。对有就业创业意愿的退役军人进行摸排，并对1523名有就业需求和培训需求的退役人员建立台账，做到底数清、情况明。2020年分别组织2批次48名退役军人参加昆明和楚雄州网络招聘会；组织14名退役士兵参加省级职业技术学校技能培训并取得资格证书，大学复读5人。组织10名符合政府安排工作退役士兵参加全州岗前适应培训班；19名退役军人参加高职扩招。举办为期7天的全县退役军人网络创业技能培训班，36名退役军人及家属参加培训，通过考试34人，进一步拓宽退役军人就业渠道。联合人社等部门开展“嘉定区赴云南楚雄开展对口支援就业扶贫活动”和“10.17”扶贫日活动，全年共组织退役军人专场招聘会2场次。组织永仁县蓝莓庄园、永仁福康兽药销售有限公司2家参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛项目，积极为退役军人就业创业搭建平台，营造支持退役军人就业创业良好氛围。

6.与时俱进，“双拥”工作不断深化。持续开展慰问活动。在春节、“八一”等节庆期间对重点优扶对象、驻永部队进行走访慰问，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动，2020年共慰问1083人次，发放慰问金32.65万元。广泛开展祭奠活动。县级各部门、中小学、企业利用烈士陵园爱国主义教育基地，开展2020网上祭扫活动，“清明”期间浏览、转发等15000余人次；清明节期间接待了100人次到烈士陵园祭扫，顺利举行“9•30”烈士公祭日活动，320人参加了公祭活动。积极开展“最美退役军人”评选等活动。上报省级最美退役军人2名，州级模范退役军人1名，县级最美退役军人2名，兵支书1人。组织2020年楚雄州庆祝建军93周年书画摄影比赛作品投稿25件，被选中优秀作品4件。开展“四万三进”大走访活动。按照永仁县优抚对象大走访活动实施方案，对驻永部队及官兵和850户优抚对象进行了大走访，通过走访活动，深入了解、全面掌握其基本情况、具体困难、思想状态、生活状况，优抚政策落实情况，为广大优抚对象送祝福、送政策、送帮扶、收集意见，把党和政府的温暖祝福送到每一位优抚对象身边。开展常态化联系退役军人工作。局领导班子成员每人联系4名重点服务对象，县退役军人事务部门机关干部及直属事业单位工作人员每人联系2名重点服务对象，乡镇和村（社区）退役军人服务站工作人员对辖区内退役军人实行普遍联系，实现联系服务全覆盖。开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动。2020年欢送驻永部队退役士兵10人，迎接退役返乡士兵21人，帮扶97名困难退役军人。送优秀士兵喜报21人次，送现役军人三等功喜报7人次，并兑现奖励资金。按时足额发放各项优抚资金，2020年共发放优扶对象生活定补785人627.2万元；支付重点优抚对象一站式医疗救助191人20.44万元；代缴498名重点优抚对象2020年医疗保险费10.874万元，缴纳伤残军人、军转干部医保7.3万元；发放义务兵家庭优待金60人65.256万元；发放两援民工省政府生活补助85人8.36万元；发放优抚对象临时价格补贴73.73万元。

7.高起点谋划，退役军人服务保障体系建设进一步规范。根据中央、省、州加快推进退役军人服务保障体系建设要求，全面开展政治文化建设工作，规范服务中心（站）软硬件建设，创新制定“一牌一预，六清单一上墙”的工作方法，2020年我县服务中心和永定镇服务站顺利通过全国示范型服务中心（站）省级考核验收。

8.摸排掌控，全力做好涉军人员信访维稳工作。全面开展“基层矛盾纠纷化解攻坚年”活动，学习推广新时代“枫桥经验”，建立信访维稳工作机制。对全县3个重点信访群体193名涉军人员，3名重点人员开展政策宣传、思想疏导，落实包保责任，以节日走访慰问、光荣牌悬挂工作为契机，在就业培训、医疗、生活等方面存在困难的给予重点帮扶，成功化解3件信访积案。强化风险防控和部门联动合作，拓宽法律援助服务渠道，与县司法局联合设立永仁县法律援助中心退役军人法律援助工作站，把工作站的设立作为我县司法为民、司法救助与法律援助一站式的全新工作机制，积极维护退役军人的合法权益。全年全县涉军群体总体稳定可控。

9.围绕中心，服务大局，全力完成县委县政府的中心工作任务。积极做好脱贫攻坚挂包帮各项工作，向上申请资金架设水管800多米，水塔四座，解决了4户季节性缺水问题，协助阿朵所村发展壮大村集体经济，配合宜就镇阿朵所村顺利通过普查。积极向上争取资金673万元，完成年初工作目标134.6%；完成招商引资工作目标任务入库数2500万元，完成年初工作目标任务数2352万元的106%。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，确定了标兵标杆和担当履职2个方面的10项比拼目标任务，不断提升退役军人工作服务水平。厘定的标兵标杆均完成预期赶超目标。

10.科学谋划，积极开展基础建设项目申报工作。紧紧围绕社会事业领域板块，结合当前投资形势，加强研判，主动与上级主管部门和发改部门沟通汇报，2020年共向上级部门申报基础建设项目2个（成昆铁路铁道兵主题纪念园建设项目和光荣院建设项目），预计总投资14500万元。

11.着力抓调研、汇众智，确保高质量绘就“十四五”规划新蓝图。“十四五”规划是全县退役军人系统组建后第一部规划，事关未来五年全县退役军人事业发展大局，我局结合全县退役军人事务工作实际，全面总结我县退役军人事业发展成效和典型经验，认真分析工作中的困难问题，进行了调研，提出退役军人事业“十四五”发展的总体思路和有效措施，已完成“十四五”规划编制初稿。

12.全面履行管党治党政治责任，不断推进全县退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化。县退役军人事务局党组紧盯党支部规范化建设标准，对标对表，围绕以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的党支部规范化建设。每月开展支部“主题党日”、“党费日”等活动，认真落实“三会一课”、积分评定和党员学习教育实践活动，采取“支部主题党日+”形式，开展了1次党性教育、1次廉政警示教育、2次业务培训、5次志愿服务、2次民情恳谈、2次走访慰问活动，党支部基本活动每月有主题，做到了年度有计划、活动有纪实。局党组以支部规范化建设为起点，辐射带动县退役军人服务中心、7个乡镇退役军人服务站、63个村（社区）退役军人服务站进行规范化建设，目前党支部规范化达标建设已通过县级验收。制定永仁县退役军人事务局“思想整治工作年”活动方案，扎实开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“创新提质年”活动，落实完善退役军人思想政治工作相关政策制度，运用新时代“枫桥经验”落实常态化联系制度，加强退役军人思想政治工作阵地建设，打造“枫桥式退役军人服务中心（站）”。推荐“最美退役军人”2名，选树模范兵支书1名。县退役军人事务局按照“党建统领、业务发展、服务提升”的工作目标，全面落实全面从严治党“六个年工作和“十个一”警示教育工作，扎实开展各项党风廉政建设工作，党员干部综合素质不断提高，服务水平持续提升。局党组认真研究制定了2020年度党建工作计划和《永仁县退役军人事务局2020年在职干部理论学习安排计划》，全年共召开党组中心组理论学习8次。严格执行“三会一课”制度，按照规定，扎实召开党支部会议和党员大会，精心组织开展党风廉政建设等主题党日活动，召开党员大会2次，党员领导讲授党课4次，其中讲授专题廉政党课3次。制定完善退役军人事务局内部管理制度，全年局党组共研究党风廉政建设工作4次，开展廉政提醒谈话36人次，常态化利用干部职工会强调党风廉政工作、通报典型案件，做到警钟长鸣，并结合主题教育，持之以恒将学习教育贯彻工作始终。深化落实意识形态、网络意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，强化意识形态领域引导和管理，专题研究意识形态和网络意识形态工作4次。10月10日，中央第十巡视组进驻我省开展第六轮常规巡视；11月3日，县委第三巡察组进驻我局，围绕“四个紧盯”、“三个聚焦”、“四个对照”“五看”巡视巡察监督重点内容，对我局党组开展常规巡察，此次巡察是对我局党组履行党的领导职能责任的政治监督，重点在于发现和推动解决影响党的领导、党的建设、全面从严治党的根本性全局性问题，根本任务是督促我局增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力推动我县退役军人事务各项工作迈上新的台阶。目前巡察工作正在开展中。

2020年主要成绩和工作亮点：

1.部分退役士兵保险接续工作、2020年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作位居全州前列。

2.县退役军人服务中心、永定镇退役军人服务站创建“全国示范型退役军人县服务中心（站）”通过省级验收。

3.创建“云南省省级档案规范化管理示范单位”、示范型党支部创建通过验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.永仁县退役军人事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县退役军人事务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2020年度收入合计1,202.94万元。其中：财政拨款收入1,192.94万元，占总收入的99.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的0.83%。2019年度收入合计461.78万元。比上年增加741.16万元，增长160%。主要原因是2019年4月新成立单位，月份短于2020年，导致2020年收入增多。

二、支出决算情况说明

永仁县退役军人事务局部门2020年度支出合计1,139.51万元。其中：基本支出165.04万元，占总支出的14.48%；项目支出974.48万元，占总支出的85.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计410.35万元，其中：基本支出123.03万元，占总支出的29.98%；项目支出287.31万元，占总支出的70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年增加729.16万元，增长177.6%。主要原因是2019年4月新成立单位，月份短于2020年，导致2020年各方面支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.04万元。2019年度用于保障单位正常运转的日常支出123.03万元。比上年增加42.01万元，增长34%。主要原因是2019年4月新成立单位，月份短于2020年，导致2020年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.26万元，占基本支出的81.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.78万元，占基本支出的18.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出974.48万元。与2019年用于专项业务工作的经费支出287.32万元相比，比上年增加687.16万元，增长239.1%。主要原因是用于伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助和退役士兵安置方面的支出增多。

2020年项目支出情况

单位：万元

项目名称	支出金额	工作开展情况
死亡抚恤	21.29	死亡抚恤方面工作
伤残抚恤	177.56	伤残抚恤方面工作
在乡复员、退伍军人生活补助	194.5	在乡复员、退伍军人生活补助工作
优抚事业单位支出	3.32	优抚事业单位支出
义务兵优待	65.25	义务兵优待工作
其他优抚支出	349.88	其他优抚支出工作
退役安置支出	115.06	退役安置教育等支出
一般行政管理事务	13.16	一般行政管理事务的支出
优抚对象医疗补助	34.05	优抚对象医疗补助支出

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,114.94万元，占本年支出合计的97.84%。2019年度一般公共预算财政拨款支出89.7万元,占本年支出合计的72.9%。与上年对比增加1025.24万元，增长114.2%。主要原因分析：一是2019年4月为新成立单位，各项支出相对应少，二是工资在上年的基础上有所增长；三是工资增长带来的住房公积金、医保和养老保险等基数的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出1,059.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.07%。主要用于用于单位离退休人员工资4.66万元、在职职工养老保险11.09万元、职业年金缴费支出5.36万元以及抚恤金809.06万元、退役安置支出106.89万元、退役军人管理事务122.82万元等支出。

  2.卫生健康（类）支出45.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗9.02万元、公务员医疗补助2.96万元、优抚对象医疗补助33.44万元；

  3.住房保障（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于住房公积金支出9.54万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1.2万元，完成预算的120%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的120%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待场次的增多，预算时场次和人数计划少造成的。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.71万元，下降75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.63万元，下降300%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：主要原因是2020年无此项安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。主要原因是没有公务用车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是没有公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费1.2万元。其中：国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县领导指导工作、乡镇人员单位学习已及退役士兵、抚恤等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

永仁县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出17.1万元，2019年机关运行经费支出410.35万元，与上年对比减少393.25万元，下降95%。主要原因是因为2019年为新成立单位，采购各项用品增加，办公费等支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费3.1万元，手续费0.03万元，水费0.07万元，邮电费1.08万元，差旅费1.92万元，公务接待费1.19万元，劳务费3.48万元，委托业务费1.15万元，工会经费1.22万元，其他交通费用3.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县退役军人事务局部门资产总额1228.74万元，其中，流动资产1202.93元，固定资产净值17.58万元（固定资产原值25.81万元，累计折旧8.23万元）对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.81万元，其中固定资产增加25.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25.81万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋	车辆	单价200万以上大额资产	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1228.74	1202.93	25.81	0	0		25.81

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额25.81万元，其中：政府采购货物支出25.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

 

监督索引号53232700376301111