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永仁县自然资源局2021年部门预算公开

永仁县自然资源局2021年部门预算公开目录

第一部分 永仁县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县自然资源局2021年重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县自然资源局2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（2）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（3）加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（4）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（5）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（6）根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（7）统一领导和管理县林草局。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（9）职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（10）将七个乡镇国土所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

机构情况：纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即永仁县自然资源局。独立核算机构数1个，其中：行政机构1个，内设10各个股室和党建办公室，下设10个事业站所中心，机构情况上年一致，无变化。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，各项任务都要在今年全面启动，要科学统筹好“十四五”时期与2021年的关系，在大局下行动，用部分支撑全局。具体要做好以下重点工作：

（1）不断提升自然资源基础工作保障和服务能力。一要做好调查监测工作。在第三次全国国土调查成果基础上，做好年度变更调查，建立国土调查监测“一张图、一个数据库和一套标准体系”，加强遥感监测技术应用，定期开展基础性地理国情监测。二要做好自然资源确权登记。推动不动产登记工作高质量发展，完善不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”，实现多部门信息共享，持续改善营商环境，实施“互联网+不动产登记”，积极推广应用“电子证照”，深入推动“互联网+不动产抵押登记”业务。完善基础数据采集、复核和修补等工作，做好全县农村不动产登记工作，按期完成易地扶贫搬迁安置住房确权登记。稳妥推进自然资源统一确权登记工作，加快解决不动产登记历史遗留问题。三要持续提升政务管理水平。加大政务公开和信息公开力度，提升政务公开质量和水平。认真完成人大代表建议和政协提案办理工作。做好自然资源方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督查检查工作，加强重点事项和突出问题督查督办。建立完善新闻宣传和信息报送工作制度，充分发挥信访功能的参与和监督职能，重视社会舆情稳控，及时有效应对负面舆情。

（2）全面建立国土空间规划体系，强化国土空间用途管制。一要按期完成各级国土空间规划编制任务。按照今年9月底前需完成土空间规划编制任务的总要求，进一步压紧压实责任，倒逼目标任务，抓紧完善相关专题研究工作，并主动对接上位规划，及时开展部门、乡镇意见征求，确保国土空间规划与“十四五”规划和2035年远景目标有效衔接。要以“三调”成果为基础，科学划定三条控制线，整合生态、交通、农业农村、水务、林草等行业数据，尽快形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的“一张底图”。二要大力推进村庄规划编制。加快推进实用性村庄规划编制工作，推动区域协调发展和乡村振兴，大力推进村庄规划编制。加强乡村建设规划许可管理，将“多审合一、多证合一”审批系统延伸至乡镇。联合农业农村部门开展乡村建设规划许可、宅基地联审联批试点，推进完善乡村规划专管员制度。

（3）用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度。一要强化永久基本农田保护。依据“三调”成果，摸清耕地家底，以永久基本农田划定成果的核实整改为契机，重点解决永久基本农田划定不实、非法占用等问题，加强重大建设项目选址踏勘论证，减少占用永久基本农田及水田，严格重大建设项目永久基本农田占用补划方案审查论证。加大违法占用永久基本农田惩处力度，用最严格的法律制度和最严厉的惩罚措施保护永久基本农田。严格落实农村乱占耕地建房“八个不准”，耕地非农化“六个严禁”等规定，加大违法占用永久基本农田惩处力度，用最严格的法律制度和最严厉的惩罚措施保护永久基本农田。二要进一步改进耕地占补平衡。开展补充耕地三年（2020—2022年）行动计划，垦造水田2.5万亩、旱地0.85万亩。牢固树立“交总账”意识，要采取立项储备一批、验收入库一批、开工实施一批落实占补平衡，确保今年5月30日前，入库项目10个，耕地数量指标5000亩、水田规模5000亩；12月31日前，入库项目7个，耕地数量指标5000亩、水田规模2000亩。各乡镇要紧紧围绕2021年底入库耕地数量指标10000亩、水田规模指标7000亩的目标任务，加强与县级部门的沟通对接，加快谋划实施一批补充耕地项目，圆满完成州人民政府下达的任务目标。县级有关部门要按照《永仁县土地开发和提质改造项目实施工作领导小组》成员单位职责，各司其职、各负其责，部门与乡镇间形成工作合力，扎实推进补充耕地工作。三要强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。实行“退复同步、进出平衡”，对难以长期稳定利用的耕地有节奏退耕与即可恢复属性的其他农用地恢复为耕地同步考虑，农业种植结构调整要做到稳定利用的耕地进出平衡，以保证“好”耕地数量稳步上升，稳定利用的耕地总量不再减少。综合考虑地理格局、土壤条件、生物多样性等因素，结合国土“三调”成果做好耕地质量等级调查评价与分类。四要强化耕地动态监测。以国土“三调”成果为基础，锁定新一轮规划确定的耕地保有量和永久基本农田保护任务图斑，运用卫星影像等信息手段，每半年开展一次耕地和永久基本农田动态监测监管。强化设施农业用地管理，加快上图入库备案工作，准确掌握全县设施农业用地变化情况。五要全面落实各级政府耕地责任保护目标。按照政府耕地保护责任目标考核办法，2021年将对“十三五”时期政府耕地保护责任目标履行情况开展全面考核，各乡镇要深入分析耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地数量变化、耕地占补平衡、永久基本农田占用补划、高标准农田建设、耕地质量保护与提升、耕地保护制度建设等工作情况，认真做好考核工作。六要坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。进一步细化政策措施，对全县各类耕地“非农化”行为进行全面摸底排查，加强分析研究，提出妥善解决问题的意见和建议。利用耕地动态监测结果，强化 “非农化”行为监管，做到早发现、早制止、早查处。

（4）完善节约集约和高效利用的自然资源开发利用体系。一要加大批而未供和闲置土地处置力度。坚持把推动发展作为第一要务，把提高资源供给质量作为主攻方向，统筹用好增量、盘活存量、加大流量，严格落实建设用地“增存挂钩”机制，继续深入推进批而未供和闲置土地处置，力争2021年度批而未供和闲置土地处置工作继续走在全州前列。二要加强非煤矿山专项整治。加大矿业权出让登记及监管力度，完善联勘联审和矿山生态环境综合评估制度，进一步建立健全共同责任机制。结合安全生产三年行动计划，启动非煤矿山专项整治工作，改善我县非煤矿山“小、散、弱”的现状。在保护中开发，在开发中保护，将资源开发对生态环境的影响降到最低。加大环保督察反馈意见涉及矿资源开发领域问题整改力度，做好涉及各类保护区矿业权清理排查、矛盾纠纷化解、依法有序退出工作。三要提升矿产资源开发利用水平。以市场为导向，以产品为切入点，以产业升级为核心，依靠科技进步，推进资源开发规模化和集约高效利用，通过对资源空间要素和生产要素的合理配置，实行分区管理，促进资源优势向产业优势的转变。按照控制开采总量、减少矿山数量、遵守矿山准入、提高利用水平的要求，合理开发与有效保护矿产资源。

（5）提升地质灾害综合防治水平和安全生产能力。一要提升地质灾害综合防治水平。聚焦“隐患在哪里”“灾害何时发生”等关键问题，继续实施地质灾害风险调查和重点隐患排查、地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程。加快推进全县地质灾害监测预警项目建设，确保今年4月底全部完成安装调试、并网运行。进一步做好地质灾害应急准备和应急值守，及时开展地质灾害隐患“三查”工作。稳步推进项目管理规范化、精细化，切实加快地质灾害治理项目和搬迁避让项目的实施、验收进度。二要提升安全生产能力。按照管行业必须管安全、管业务就要管安全的要求，加强安全生产宣传教育和安全生产日常管理力度，健全完善安全生产工作制度和措施，继续开展安全生产专项整治三年行动计划。切实做好汛期、节假日等重要时期的安全生产工作，加强矿山、地质灾害等重点领域安全隐患防范及排查、整治工作，确保自然资源领域良好的安全生产秩序。

（6）加强自然资源法治建设和执法监察。一要加强卫片执法机制创新。以问题为导向，着力建立健全执法“严起来”的长效机制，全面加强自然资源“全链条”闭合管理，遏制违法用地。加强和改进卫片执法工作，建立健全早发现、早查处的机制，加快推进执法信息化建设，探索建立自然资源违法行为“黑名单”并纳入社会信用体系，实施联合惩戒。二要坚决遏制新增违法行为，加快历史遗留问题处置。对新增违法行为“零容忍”，特别是占用耕地或永久基本农田的违法行为，依法查处，整改到位，该拆除的拆除，该没收的没收，该复耕的限期复耕到位。加强政策引导，推动消除违法状态，坚决遏制新增违法。对历史遗留的违法问题，摸清底数，依法依规，实行台账管理，积极稳妥、分类分步推进解决。三要深入推进重大专项工作。常态化推进扫黑除恶专项斗争，继续深入开展农村乱占耕地建房问题专项整治、矿产资源领域“打非治违”专项行动、推进“大棚房”问题清理整治后续工作、土地历史违法问题专项清理整治行动等工作，按时按质完成清查整治专项行动各项任务。

（7）全面提升依法保障建设项目用地的能力和水平。一要加强土地要素保障。坚持“要素跟着项目走”，加大批而未供处置力度，节约集约高效利用土地，保障项目落地。严控占用耕地的一般性项目，确实无法避让的，要采取工程措施减少占用耕地面积。切实落实垦造水田三年行动计划，增加全县补充耕地水田规模指标储备，落实建设项目耕地占补平衡需求。二要把“十四五”时期重点建设项目纳入各级国土空间规划。充分发挥国土空间规划的基础性作用，运用好规划委员会工作机制，建立规划编制例会制度，加强部门协作和数据共享，将“十四五”规划和综合交通、水利、能源等行业规划的空间需求及重大项目清单纳入各级国土空间规划，提前预留好项目用地空间。三要加强建设项目用地服务保障。积极主动服务，提前介入，加强项目用地的政策咨询、告知、协调、督办等工作。健全和完善建设项目规划选址、用地预审、用地审批、项目实施、竣工验收、登记发证的用地全过程服务机制，进一步做好“两书一会一函”工作，及时向项目用地单位发出《用地报批告知书》，明确告知报批用地的资料清单、时间和相关要求。引导项目选址符合土地利用总体规划，定期不定期组织召开用地报批协调会，帮助解决实际问题，督促项目用地单位加快用地报件组织工作，确保项目及时、高质、高效、快速获批。四要继续做好城乡建设用地增减挂钩。全力推进增减挂钩项目实施，继续挖掘增减挂钩项目资源潜力，将具备条件的区域有序纳入增减挂钩项目实施范围，做实做好新方案编报工作。

（8）全面深化自然资源领域重大改革。一要进一步深化土地管理制度改革。推行新增建设用地“集中审批、分级联审、多审合一”，进一步推进行政审批制度改革，优化审批程序。落实“成片开发”土地征收政策，充分保障重大项目、乡村振兴和农民合理的建房用地需求。二要深入推进矿产资源管理制度改革。将生态文明建设贯穿于矿产资源管理的全过程，深化矿业权竞争性出让和严管严控协议出让，稳步推进“净矿”出让，深化同一矿种同级管理，调整探矿权登记权限，推进矿产资源储量管理改革。三要深化“放管服”改革。加大审批改革力度，精简下放审批事项，推进规划用地“多审合一、多证合一”改革，优化审批办理环节。完善不动产登记制度改革，做好农村不动产确权登记发证工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 6人，事业编制40人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 9191.23万元，其中：一般公共预算977.28万元，政府性基金8213.95万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入2598.11万元，其他收入0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入9698.84万,2021年预算9191.23万元，减少507.61万元，减少5.23%。其中：2020年一般公共预算财政拨款864.64万元，2021年预算977.28万元，增加112.64万元，增加13.03%，2020年政府性基金预算财政拨款8834.20万元，2021年预算8213.95万元，减少620.25元，减少7.02%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加主要是行政人员的车改补贴今年计入机关运行经费中的其他交通费用，另：2020年期间县上同意增加聘用人员23人，且聘用协勤合计45人待遇及工作经费人均较上年增加1.5万元 ；2021年预算的政府性基金预算财政拨款减少主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效项目的申报及安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 9191.23万元，其中:本年收入9191.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款977.28万元（本级财力977.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款8213.95万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入9698.84万,2021年预算9191.23万元，减少507.61万元，减少5.23%。其中：2020年一般公共预算财政拨款864.64万元，2021年预算977.28万元，增加112.64万元，增加13.03%，2020年政府性基金预算财政拨款8834.20万元，2021年预算8213.95万元，减少620.25元，减少7.02%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加主要是行政人员的车改补贴今年计入机关运行经费中的其他交通费用，另：2020年期间县上同意增加聘用人员23人，且聘用协勤合计45人待遇及工作经费人均较上年增加1.5万元 ；2021年预算的政府性基金预算财政拨款减少主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效项目的申报及安排。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 9191.23万元。财政拨款安排支出 9191.23万元，其中：基本支出922.28万元，与上年864.61万元对比增加57.67万元， 增加6.67%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加主要是行政人员的车改补贴今年计入机关运行经费中的其他交通费用，另：2020年期间县上同意增加聘用人员23人，且聘用协勤合计45人待遇及工作经费人均较上年增加1.5万元 ；项目支出8268.95万元，与上年8834.20万元对比减少565.25万元， 减少6.40%，减少的主要原因主要是今年减少了县级投资土地开发提质增效项目的申报及安排。

财政拨款安排部门预算支出 9191.23支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休:26.43万元,2080502 事业单位离退休:2.25万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出:54.58万元,2101101行政单位医疗:26.58万元,2101102事业单位医疗:11.36万元,2101103 公务员医疗补助:14.01万元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:8,213.95万元,2200101 行政运行:597.91 万元,2200102一般行政管理事务:50.00万元,2200150事业运行:146.40万元,2210201住房公积金:47.76 万元。

财政拨款安排部门预算支出9191.23万元,按经济科目分类情况，主要用于： 

基本支出922.28万元,其中：30101 基本工资:153.97万元,30102 津贴补贴:183.10万元,30103 奖金:107.03万元，30107 绩效工资:29.78万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:54.58万元,30110职工基本医疗保险缴费：35.82万元，30111 公务员医疗补助缴费:14.01万元,30112 其他社会保障缴费:2.13万元,30113 住房公积金:47.76万元,30199 其他工资福利支出:189.00万元,30201 办公费：4.00万元,30205 水费：1.30万元,30206 电费:1.70万元，30207邮电费:1.60万元，30211 差旅费:3.80万元,30213 维修（护）费:1.70 万元, 30215 会议费:4.20万元,30216 培训费:1.20万元,30217 公务接待费:6.80万元,30226劳务费:2.55万元,30231公务用车运行维护费8.5万元,30239其他交通费用:29.24万元,30299 其他商品和服务支出:2.28万元,30302 退休费:27.90万元,30305 生活补助:8.33万元。

项目支出8,268.95 万元，其中：30201 办公费:83.00 万元,30207邮电费:10.00万元,30211差旅费:1.88万元，30216 培训费:21.02万元,30226 劳务费:6.00万元,30227委托业务费：1,653.21万元,30299 其他商品和服务支出：30.00万元，31005 基础设施建设:4,670.00万元,31009 土地补偿:779.05万元，31010 安置补助:60.00万元,31012 拆迁补偿:954.79 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年19.5万元减少6.7万元，下降34.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县自然资源局2021年公务接待费预算为6.8万元，较上年9万元减少2.2万元，下降24.44%，国内公务接待批次为85次，共计接待950人次。

减少变化原因：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年10.5万元减少4.5万元，下降42.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年10.5万元减少4.5万元，下降42.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：我单位在保障机构正常运转的情况下，压缩开支，厉行节约，树立过紧日子的思想。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目支出预算涉及六项共8268.95万元，项目预算绩效目标情况：

1、征地拆迁及土地报批费（6个项目）专项经费3686.05万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：实施增减挂钩项目，指标值=2个；土地复垦整治面积， 指标值≥70%；二级指标:时效指标，三级指标：实施增减挂钩项目按照设计完成工程量，指标值≥80%。

一级指标：效益指标，二级指标:经济效益指标，三级指标：增减挂钩项目新增耕地，指标值：408.27亩；增减挂钩项目结余可流转增减挂钩指标，指标值：252.93亩。二级指标:社会效益指标，三级指标：支持扶贫开发及易地扶贫搬迁，指标值：指标流转收益；提高农村建设用地节约集约水平，指标值：提高；保障建设用地报批、土地供应、完成土地整治、增减挂钩、提质改造等项目，改善土地利用率，保障占补平衡、保障自然资源其他基础性工作顺利开展，指标值:资金保障。二级指标:生态效益指标，三级指标：农民生产和生活环境，指标值：改善。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：群众满意度，指标值≥90%。

2、 基础业务（20个项目）补助经费2551.02万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：组织实施各类自然资源领域基础业务项目指标值=20个；二级指标:成本指标，三级指标：需要县级安排资金， 开展各项业务，指标值=2551.02%。涉及项目：永仁县国土空间规划编制；多规合一实用性规划(永仁县60个行政村庄规划编制；多规合一实用性规划(永仁县6个乡镇规划编制；多规合一实用性规划（永仁县城镇规划编制）；永仁县永兴等3个乡镇昔丙等23个村城乡建设用地增减挂钩项目（资金兑补）；猛虎等6个乡镇猛虎等34个村城乡建设用地增减挂钩项目（资金兑补）；永仁县永定镇、莲池乡2个乡（镇）集体建设用地基准地价、 农用地基准地价、 县城规划区标定地价制定工作技术服务采购；建设用地供应土地勘测定界工作技术服务9建设用地供应土地土地评估技术服务；永仁县长江经济带废弃露天矿山生态修复；永仁县永久基本农田补划；永仁县永久基本农田补划方案；第四轮矿产资源规划编制技术服务费；永仁县永定镇乍石采石场采矿权出让收益评估费；永仁县维的乡赵家湾采石场地质勘查报告和开发利用方案编制技术服务；2020年国土资源执法监察工作经费；自然资源管理法律法规宣传；2020年农村宅基地违法占用耕地清理；执法监管平台设备更新和维护；2020年土地、矿产卫片的核查和整改。

一级指标：效益指标，二级指标：生态效益指标，三级指标：规范保障用地、占补平衡、矿产资源、基本农田保护，指标值：≥90%。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：各类项目涉及群众满意度，指标值≥90%。

3、地质灾害防治县级配套资金146.88万元。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：地质灾害地质灾害隐患点监测，指标值=53个；地质灾害地质灾害隐患点排查，指标值：应查尽查；地灾搬迁避让项目，指标值：人民生命财产安全持续得以保障；二级指标：生态效益指标，三级指标：改善居民居住条件，指标值：改善。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：涉及人民满意度，指标值≥90%。

4、兆顺地产土地出让金补偿费专项资金1830万元。

一级指标：产出指标，二级指标:成本指标，三级指标：，指标值=1830万元；

一级指标：效益指标，二级指标:可持续影响指标，三级指标：规范用地市场， 促进社会经济发展，指标值≥95%。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

5、不动产登记工本费5万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：不动产登记发证，指标值≥2000份；不动产查询证明， 指标值≥2500份；林权不动产登记证书，指标值≥300份。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：规范不动产市场秩序，指标值：逐步规范；营造良好营商环境，指标值：逐年改善。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值≥95%。

6、楚大高速永仁段建设协调指挥部工作经费50万元。

一级指标：产出指标，二级指标:数量指标，三级指标：楚大高速公路永仁段全长，指标值=29公里。

一级指标：效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标：保障高速公路顺利建设，指标值：改善交通。

一级指标：满意度指标，二级指标: 服务对象满意度指标，三级指标：全县人民满意度，指标值≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费支出安排123.87万元，其中：30201办公费:59.00万元,30205 水费:1.30万元,30206电费：1.70万元，30207邮电费:1.60 万元,30211 差旅费:3.80 万元，元30213维修（护）费:1.70 万元,30215 会议费:4.20 万元，30216 培训费：1.20 万元,30217公务接待费:6.80 万元，30226 劳务费:2.55 万元,30231公务用车运行维护费：8.50万元,30239 其他交通费用29.24 万元，30299 其他商品和服务支出:2.28万元。

与上年77.07万元对比增加46.8万元，增幅为60.72%。增加原因分析：主要是行政人员的车改补贴今年计入机关运行经费中的其他交通费用，另：我单位聘用人员增加20多人，故机关运行经费支出大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  永仁县自然资源局2021年部门预算表（详见附表）

 

第三部分  永仁县自然资源局2021年预算重点领域财政目文本公开（详见附件）

 

监督索引号53232700432400111