永仁县职业高级中学2021年预算公开

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附件3

永仁县职业高级中学2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永仁县职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县职业高级中学2021年部门预算重点领域财政项目文本

永仁县职业高级中学2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责执行党和国家的教育方针、政策、法规，执行国家的课程计划和有关规定，负责职业高中教育培养社会需要的中初级人才。

（2）按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善学校相关的管理规章制度，依法办学。

(3) 按教育规律办学，实行中等职业教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生。

(4)全面负责师生的思想政治教育，开展党建工作，确保正确办学方向，维护师生及其他职工的合法权益。

(5) 积极争取社会各方面的支持、督促、协调，开展学校的教育教学工作。

(6)负责做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任，职称的评聘等工作，管理好校产及各类资产。

(7)建立健全安全制度和应急机制，对学生进行各类安全宣传教育，及时消除隐患，预防发生事故。

(8)完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永仁县职业高级中学属全额拨款事业和永仁县财政一级预算单位，2021年有独立核算机构数1个，内设职能机构4个（校长办公室、教导处、总务处、政教处），负责全校的管理工作。

（三）重点工作概述

2020年在中央、省州县及州县教育体育局的领导和支持下，学校狠抓疫情防控工作，狠抓安全工作，狠抓师德师风和不忘初心、牢记使命主题教育，内强素质，外树形象，狠抓学生的行为习惯养成和专业建设，狠抓招生和控辍保学工作，积极开展初中义务教育初三进行职业教育培训工作和综合高中班试点工作，积极扩大交流与学习合作，积极组织开展军训活动，冬季运动会，元旦文艺晚会等活动，积极参与脱贫攻坚决战工作，积极开展工会教职工运动会，组织参与县工会组织的教职工运杯，积极参与云南省职业院校技能大赛，加强学校实训基地建设和学生动手能力及生活实践培养，加强学校校园建设，学校的办学条件得到进一步改善，加强了与安徽行知学校及上海建筑工程学校，上海群星职业技术学校的交流与合作，学校基础设施和办学条件进一步改善，教学质量进一步提高，校园生活丰富多彩，学校师生平安，各项工作正常运转。

1、坚持理论学习，不断提高领导班子和教师队伍的素质和能力。学校领导班子始终以身作则，坚持政治理论学习，提高自身素质，切实加强全体教师的理论学习和业务知识学习，并注重学习效果，使全体教师政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。做到了在政治上、思想上和行动上与中央和省、州、县委始终保持高度一致。

2、贯彻执行国家、省、州和县有关职业教育的法律法规和方针政策，不忘初心、牢记使命，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、学校坚持以德育工作为主，加强教工和学生思想教育，提高教工政治业务素质，培养学生良好的思想品德品质。加大师资培训力度，努力提升教师教育教学水平，双师型教师达到95%以上，积极推进职业教育发展 。

4、建立健全学校管理体系，提高教师教育教学管理水平。健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、硬化、亮化建设和文化建设，创造更加优美的校园环境。加强学校硬件建设，制定教师评优评先制度，绩效改革方案，建立社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，让社会和家长支持办好职业教育。加强师德师风教师，推动教学改革，推动校企合作，加强学生实训基地建设，培养学生动手能力，加大教研投入，提高教师教学研究能力，发展一批骨干教师，带动全校教育教学稳步发展。

5、加强招生工作，努力完成州县下达的招生任务150人，东西协作建档立卡户学生送读上海24人目标，巩固率99.9%，做好“控辍保学”工作。

6、抓好学生资助管理工作，宣传国家资助政策，落实各级各类学生资助政策，扎实抓好学生资助工作，困难学生，建档立卡户学生助学金、免学费、交通补助享受率100%。

7、高度重视安全工作，加强学生管理，食堂管理、门卫管理，教学管理，确保师生平安。

8、积极开展文体活动和精准扶贫脱贫攻坚工作，积极准备参加云南省职业院校技能大赛，全国职业院校技能大赛，加强与安徽行知学校及上海建筑工程学校，上海群星职业技术学校的交流与合作，通过合作不断发展壮大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人。在职实有 20 人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 7 人，其中：离休0人，退休人员 7 人。

车辆编制0 辆，实有车辆0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年单位财务总收入 395.24 万元，其中： 上级补助 0.00 万元，本级安排 395.24 万元（其中：公共财政预算 395.24 万元，政府性基金 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元）， 自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入0.00 万元）上年结转收入97.56万元。与上年396.17万元对比减少0.93万元，下降0.23%，主要原因教职工因生病死亡1人人员而减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入395.24万元，其中:本年收入395.24万元,上年结转收入97.56万元,。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.24万元（本级财力395.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

一般公共预算财政拨款与上年396.17万元对比减少0.93万元，下降0.23%，主要原因教职工因生病死亡1人人员而减少。

四、预算单位支出情况

(一）预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 395.24 万元。财政拨款安排支出 395.24 万元，其中：基本支出 395.24 万元，与上年396.17万元对比减少0.96万元，下降0.24%，主要原因教职工因生病死亡1人人员而减少。项目支出0.00 万元，与上年0.00万元对比0.00万元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、30101 基本工资:113.69万元,用于发放在职教职工基本工资。

2、30102 津贴补贴:45.40元,用于发放在职教职工津贴补贴。

3、30103 奖金:45.47 万元,主要用于发放教职工第13个月工资和新增绩效工资。

4、30107 绩效工资:45.38 万元,主要用于发放教职工差异化生活补助和奖励性绩效工资。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.23 万元,主要用于在职人员单位基本养老保险缴费。

6、30109 职业年金缴费:6.88万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

7、30110 职工基本医疗保险缴费:22.46元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8、30111 公务员医疗补助缴费:8.75 万元,主要用于公务员医疗补助缴费

9、30112 其他社会保障费:4.02 万元,主要用于在职教职工大病保险、工伤保险和残疾人保障金缴费支出。

10、30113 住房公积金:29.95 万元,主要用于住房公积金缴费。

11、30201 办公费:3.40 万元,主要用于学校正常办公支出。

12、30207 邮电费:2.40 万 元,主要用于学校报刊和网络支出。

13、30213 维修（护）费:2.00 万元,主要用于校园维修零星工程支出。

14、30217 公务接待费:1.20 万元,主要用于学校公务接待支出。

15、30228 工会经费:3.20 万元,主要用于工会经费支出。

16、30299 其他商品和服务出:0.42 万元,主要用于退休人员7人春节慰问公用经费支出。

17、30302 退休费:14.99 万元,主要用于发放退休人员工资支出。

18、30305 生活补助:10.77 万元,主要用于驻村人员生活补助、遗嘱补助等支出。

19、30308 助学金:0.60 万元主要用于发放一、二年级学生助学金支出。

项目支出0.00 万元 。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况主要用于：

部门预算支出395.24 万元。

基本支出395.24万元,其中：30101 基本工资:113.69万元,30102 津贴补贴:45.40元,30103 奖金:45.47 万元,30107 绩效工资:45.38 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:34.23 万元,30109 职业年金缴费:6.88万元,30110 职工基本医疗保险缴费:22.46元,30111 公务员医疗补助缴费:8.75 万元,30112 其他社会保障费:4.02 万元,30113 住房公积金:29.95 万元,30201 办公费:3.40 万元,30207 邮电费:2.40 万 元,30213 维修（护）费:2.00 万元,30217 公务接待费:1.20 万元,30228 工会经费:3.20 万元,30299 其他商品和服务出:0.42 万元,30302 退休费:14.99 万元,30305 生活补助:10.77 万元,30308 助学金:0.60 万元。

项目支出0.00 万元 。

公用经费支出

2021 年预算单位运行经费安排 12.62 万元，主要用于学校正常运转支出。其中：30201 办公费:3.40 万元,30207 邮电费:2.40 万元,30213 维修（护）费:2.00 万元,30217 公务接待费:1.20 万元,30228 工会经费:3.20 万元,30299 其他商品和服务支出:0.42 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0 个，采购预算资金 0.00 万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕 -3-96 号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附表）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.70万元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，其原因：我部门2021年未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县职业高级中学2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.70万元，下降36.84%，国内公务接待批次为20次，共计接待240人次。减少原因按照预算、政策和厉行节约、疫情防控要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，其原因2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3．资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 永仁县职业高级中学2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县职业高级中学2021年部门预算重点领域财政项目文本（详见附表）

监督索引号53232703300800111