永仁县中和中心小学2021年部门预算公开

附件3

永仁县中和中心小学2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永仁县中和中心小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县中和中心小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 重点领域财政项目文本

第一部分永仁县中和中心小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）机构设置情况

永仁县中和中心小学属全额拨款单位，2021年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永编复[2017]42号文件规定，中和中心小学内设职能机构3个（办公室、教导处、总务处），负责对全镇小学的管理，中心小学设有中和小学、直苴小学、支那小学、万马小学4个校点；党支部、行政、工会、少先队组织健全。

（三）重点工作概述

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：

1、“两基”工作得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前，学校现有教职工50人，专任教师49人，工勤人员1人。高级六岗5人，高级七岗11人；，一级九岗1人，一级十岗13人；二级十一级岗4人，二级十二级岗11人，见习期4人；高级工三级岗1人。奖励性绩效工资、教师差别化生活补贴的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障50人。

离退休人员44人，其中:离休1人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入916.93万元，其中：一般公共预算916.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入46.94万元，其他收入0万元。

与上年2020年部门财务总收入956.67万元对比减少39.74万元，主要原因是学生人数减少，教师外调导致相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入916.93万元，其中:本年收入916.93万元，上年结转收入46.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款916.93万元（本级财力916.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2020年部门财政拨款收入956.67万元对比减少39.74万元，主要原因是学生人数减少，教师外调导致相应经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出916.93万元。财政拨款安排支出916.93万元，其中：基本支出916.93万元，与上年对比减少39.74万元，主要原因是学生人数减少，教师外调导致相应经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育:609.85万元,2080502事业单位离退休:113.47万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:67.79万元,2101102 事业单位医疗:48.01万元,2101103 公务员医疗补助:18.48万元,2210201 住房公积金:59.32万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于部门预算支出916.93万元。

基本支出916.93万元,其中：30101基本工资:201.78万元,30102津贴补贴:173.41万元,30103奖金:106.81万元,30107绩效工资:106.05万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:67.79万元,30109职业年金缴费:10.23万元,30110职工基本医疗保险缴费:44.49万元,30111公务员医疗补助缴费:18.48 万元,30112 其他社会保障缴费:4.52万元,30113住房公积金:59.32万元,30228工会经费:1.17万元,30299其他商品和服务支出:2.58 万元,30301 离休费:13.02 万元,30302 退休费:100.27 万元,30305 生活补助:7.00 万元。

项目支出0.00 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县中和中心小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和中心小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县中和中心小学2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 重点领域财政项目文本

无