永仁县民族中学2021年部门预算公开

监督索引号53232703300700000

附件3

永仁县民族中学2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永仁县民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县民族中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县民族中学2021年预算重点领域财政项目文本

第一部分永仁县民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理改革，巩固“两基”成果，办人民满意的初中教育。

（二）机构设置情况

民族中学属全额拨款单位，2020年有独立核算的机构数1个。根据永编复[2017]42号文件规定，民族中学学内设职能机构4个（办公室、教务处、政教处及总务处），负责管理学校各方面的工作。

（三）重点工作概述

2019——2020学年，永仁县民族中学在上级领导的关心指导下，在上届校领导的辛苦付出、在全校教职工努力工作下，顺利完成了各项工作任务，并取得了一些成绩。

一是2020年永仁县民族中学实考人数649人（含中职委培返校考试291人），实际在校参考358人，其中达到一级一等高中（楚雄一中）择优线552分共2人，达到一级一等高中（楚雄一中）定向分数线532分共有7人。七、八年级教研室未进行统计反馈。

二是加强校园环境基础设施建设，改善了办学条件。

三是学校安全工作、德育工作等总体上取得一定进展。学校通过校会、班会、家长会和日常紧跟严管等，强化对师生进行安全教育和规范教育，为学生学习、生活健康成长及全面发展打下良好基础；通过严格落实值班值守，确保了师生平安。

四是认真做好了脱贫攻坚工作。

各位代表，在看到这些许成绩的同时，我们也要清醒认识到，我们的工作与永仁人民及社会期望的人民满意的教育还有很大差距，还存在一些不容忽视的困难和问题：

1.部分教职工个人素质还有待提高，领导班子作风建设还有待进一步加强。

2.在德育工作上，过程还不是十分具体，个别班级管理不到位，教师师德建设还需继续加强，教育方式有待转变。

3.在教学工作上，常规管理有些细节待改进，部分教师教改意识不强，学校“名师效应”有待凸现。

4.部分教师敬业有待加强，部分学科教学质量跟全州城区四类学校和上级要求还有一定距离，需努力赶上.

5.受“新读书无用论”的影响，控辍保学工作难度大，教师工作压力大；

6.是学校软硬件建设的力度和步伐跟不上学校区域布局调整的需要，标准化建设程度低、基础设施相对滞后，如：运动场地等硬件建设还不能满足教育需要；

7.学生思想道德素质成问题，违纪不断，公物破坏严重，浪费水电，学风不浓，卫生习惯、行为习惯养成差。

8.教师队伍建设问题还多，信息化教学水平参差不齐，不能适应现代教育的发展。在今年的省州学业水平监测中，全州、全县的排名都处于倒数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制150人，其中：行政编制 0人，事业编制150人。在职实有142人，其中： 财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2366.31万元，其中：一般公共预算2366.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入791.58万元，其他收入0万元。与上年2377.34万元对比减少11.03万元，减幅0.46%，主要原因为2021年教育支出1702.66万元，比2020年1716.60万元减少13.94万元；社会保障和就业支出265.93万元比2020年265.35万元增加0.58万元，卫生健康支出205.81万元比2020年207.85万元减少2.04万元，住房保障支出191.92万元比2020年187.54万元增加4.38万元，增加原因为单位相关政策调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2366.31万元，其中:本年收入 2366.31万元，上年结转收入791.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2366.31万元（本级财力 2366.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2377.34万元对比减少11.03万元，减幅0.46%，2021年人员经费预算2350.31万元，与2020年2360.19万元对比减少9.88万元，公用经费6.00万元与2020年18.92万元对比减少12.92万元，减少原因为单位人数退休、调动及相关政策调整，预算随之减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2366.31万元。财政拨款安排支出 2366.31万元，其中：基本支出2356.31万元，与上2377.34年对比减少21.03万元，主要原因分析减少原因为单位人数退休、调动及相关政策调整，预算随之减少；项目支出10万元，与上年对比増10万元，主要原因2021年预算学校运行维护项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050203初中教育:1670.40万元;2080502事业单位离退休:46.60万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:219.33万元;2101102事业单位医疗:150.27万元;2101103公务员医疗补助：55.54万元；2210201 住房公积金191.92万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2356.31万元。

基本支出2356.31万元，其中： 30101 基本工资:693.46万元; 30102 津贴补贴:306.69万元; 30103 奖金:315.19万元; 30107 绩效工资:312.89万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:219.33万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:143.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:55.54万元; 30112 其他社会保障缴费:6.33万元; 30113 住房公积金:191.92万元; 30228工会经费：4.56万元：30112 其他社会保障缴费:9.13万元：30299 其他商品和服务支出:1.44万元; 30302 退休费:52.24万元;30109职业年金缴费：32.26万元；30305生活补助：11.39万元。

项目支出10.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出2356.31万元，项目支出10.00万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。其原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县民族中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。其中：按照国家规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

3、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4、基本支出：中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、资本性支出（基本建设）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

10、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县民族中学2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县民族中学2021年预算重点领域财政项目文本（详见附表）

监督索引号53232703300700111