永仁县教育体育局2021年预算公开

监督索引号53232700136000000

永仁县教育体育局2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永仁县教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县教育体育局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县教育体育局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻国家教育方针、政策，努力推行教育改革。积极推行校财局管，为我县教育教学正常进行提供保障。

（二）机构设置情况

本部门内设行政股室七个，分别为：行政办公室、人事股、规划财务股、教育股、安全股、教育督导股、体育股。内设事业股室5个，分别为：学生资助中心、招生考试办公室、教研室、体育训练中心、教师进修学校。另下设教育党工委办公室、教育工会办公室。

（三）重点工作概述

永仁县教育体育局紧紧围绕“十三五”规划既定的各项目标任务，在上级部门的坚强领导、精心指导和关心支持下，全面贯彻落实中央各项政策、方针，始终坚持“两基”重中之重地位不动摇，努力巩固“两基”成果，落实“三全”方针，加强学校财务规范化管理监督，认真推行“校财局管”。进一步深化绩效分配和课堂教学为主要内容的教育教学改革，推广分层式、参与式等教学模式，狠抓学校常规管理，努力提高教师素质，大力推进全县中小学校工程和学前教育建设，教育事业呈现出改革稳步推进、质量稳中有升、布局日趋合理、硬件逐步完善的良好发展态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，事业编制13人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1537.55万元，其中：一般公共预算1537.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入1652.02万元，其他收入0万元。与上年2177.61万元对比减少640.06万元，主要原因是：2021年度减少了项目资金的预算投入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1537.55万元，其中:本年收入1537.55万元，上年结转收入1652.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.55万元（本级财力1537.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年2177.61万元对比减少640.06万元，主要原因是：2021年度减少了项目资金的预算投入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,537.55万元。财政拨款安排支出1,537.55万元，其中：基本支出1,233.73万元，项目支出303.82万元。

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,537.55万元。财政拨款安排支出1,537.55万元，其中：基本支出1,233.73万元，与上年对比增加了235.12万元，增加的主要原因是人员增加，工资增加提高了基本支出的占比；项目支出303.82万元，与上年对比减少了875.18万元，主要是减少了项目资金的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行:803.61万元,

2050102一般行政管理事务:288.29万元,

2050201学前教育:122.41万元,

2050202小学教育:36.98万元,

2050203初中教育:29.11万元,

2050204高中教育:23.50万元,

2050299其他普通教育支出:0.61万元,

2070302一般行政管理事务:20.00万元,

2080501行政单位离退休:24.33万元,

2080502事业单位离退休:29.48万元,

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:56.15万元,

2101101行政单位医疗:13.67万元,

2101102事业单位医疗:25.53万元,

2101103公务员医疗补助:14.75万元,

2210201住房公积金:49.13万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出1,537.55万元。

基本支出1,233.73万元,其中：30101基本工资:172.41万元,30102津贴补贴:128.84万元,30103奖金:91.17万元,30107绩效工资:51.53万,30108机关事业单位基本养老保险缴费:56.15万元,30110职工基本医疗保险缴费:36.85万元,30111公务员医疗补助缴费:14.75万元,30112其他社会保障缴费:9.85万元,30113住房公积金:49.13万元,30199其他工资福利支出:300.10万元,30201办公费:114.24万元,30211差旅费:9.00万元,30217公务接待费:3.40万元,30228工会经费:5.50万元,30231公务用车运行维护费:6.00万元,30239其他交通费用:14.32万元,30299其他商品和服务支出:1.44万元,30302退休费:52.37万元,30305生活补助:104.18万元,30308助学金:12.50万元。

项目支出303.82万元，其中：30201办公费:27.25万元,30202印刷费:1.00万元,30205水费:2.55万元,30206电费:1.60万元,30207邮电费:0.50万元,30211差旅费:3.00万元,30213维修（护）费:1.70万元,30215会议费:0.50万元,30216培训费:233.90万元,30217公务接待费:0.55万元,30218专用材料费:13.45万元,30226劳务费:1.50万元,30227委托业务费:15.00万元,30305生活补助:1.32万元。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排456.40万元，其中：30201办公费:141.49万元,30202印刷费:1.00万元,30205水费:2.55万元,30206电费:1.60万元,30207邮电费:0.50万元,30211差旅费:12.00万元,30213维修（护）费:1.70万元,30215会议费:0.50万元,30216培训费:233.90万元,30217公务接待费:3.95万元,30218专用材料费:13.45万元,30226劳务费:1.50万元,30227委托业务费:15.00万元,30228工会经费:5.50万元,30231公务用车运行维护费:6.00万元,30239其他交通费用:14.32万元,30299其他商品和服务支出:1.44万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.45万元，较上年增加1.65万元，增长28.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县教育体育局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费为0的原因：2021年未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县教育体育局2021年公务接待费预算为3.95万元，较上年增加0.55万元，增长15.71%，国内公务接待批次为105次，共计接待820人次。

增加原因：主要是2021年度部分项目支出增加了公务接待费的预算0.55万元，基本支出与上年一致为3.40万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年度公务接待费增加了0.55万元，主要是项目支出增加了公务接待费预算，基本支出没有变动，公务用车运行维护费没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县教育体育局2021年机关运行经费安排153.91万元，与上年47.43万元对比增加了106.48万元，增加的主要原因是2021年度将全县民办幼儿园生均公用经费预算纳入了教育体育局运行经费管理。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县教育体育局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县教育体育局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700136000111