永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算公开

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永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 重点领域财政项目文本

第一部分永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1）.贯彻执行国家、省、州和县有关教育的法律法规和方针政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2）.负责拟订学校发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后组织实施。

3）.制订学校党建工作规划，全面加强学校党的思想建设、组织建设、师德建设、作风建设。坚持教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人的工作方针，确保正确的办学方向。

4）.贯彻学校办学标准，强力推进“强师”、“提效”、“优管”、“活制”、“固基”五大工程建设，遵行教育规律办学，依法治教，不断深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益，努力创办人民满意的教育。

5）.学校坚持按照国家教育指导编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程;遵循幼儿身心发展规律，严密组织好教学活动，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。

6）.实行德育与教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。促进学生身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养学生良好的生活卫生习惯、文明礼仪习惯、学习养成习惯，促进其身心和谐发展。

7）.建立完善学校教育研究、业务档案、财务管理、校务会议、人员奖惩、安全管理以及与家庭等制度。建立工作人员名册、俩基名册和其他统计表册，每年向教育行政部门报送统计表。

8）.健全组织，充分发挥工会、团支部、家长协会等群团组织在办学育人各项工作中的积极作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，造就良好的育人环境。

9）.承办永仁县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县莲池乡初级中学属于全额拨款单位，2020年有独立核算的机构数1个，2021年有独立核算的机构数1个，机构数与原来保持不变。根据永编发〔2019〕36号文件规定，永仁县莲池乡初级中学内设职能机构4个（办公室、教务处、政教处和总务处）。

（三）重点工作概述

落实教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学,促进教育教学质量提升，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年09月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,168.11万元，其中：一般公共预算1,168.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入115.95万元，其他收入0万元。

与上年1165.09万元对比增3.02万元，主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,168.11万元，其中:本年收入1,168.11万元，上年结转收入115.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,168.11万元（本级财力1,168.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1165.09万元对比增3.02万元，主要原因分析2020年无项目安排，2021年项目安排了10万元。2021年在职人员减少三人，2020年有财政供养人员73人，其中：在职教职工71人、退休人员2人，差异3人，人员调出4人，徐海涛、袁红竹、纳明会、张立贵，调入1人，李文明。工资预算收入变化，相应的保险和保障变化。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,168.11万元。财政拨款安排支出1,168.11万元，其中：基本支出1,158.11万元，与上年1165.09万元对比减少6.98万元，主要原因分析2021年在职人员减少三人，2020年有财政供养人员73人，其中：在职教职工71人、退休人员2人，差异3人，人员调出4人，徐海涛、袁红竹、纳明会、张立贵，调入1人，李文明。工资预算收入变化，相应的保险和保障变化；项目支出10万元，与上年0万元，对比增加10万元，主要原因分析2020年无项目安排，2021年项目安排了10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203.初中教育支出:853.80万元，主要反映按单位性质初中教育支出。

2.2080502.事业单位离退休支出4.82万元，2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.52万元，2080506. 机关事业单位职业年金缴费支出4.84万元。主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 2101102. 事业单位医疗支出73.98万元，2101103.公务员医疗补助支出27.20万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

4. 2210201. 住房公积金支出94.95万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出1165.09万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1141.08万元，主要反映单位开支的教师工资报酬以及缴纳的各项社会保险费用。其中：30101.基本工资支出342.62万元，30102 .津贴补贴支出177.68万元，30103.奖金支出156.35万元，30107.绩效工资支出154.94万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.52万元，30109.职业年金缴费支出4.84万元，30110.职工基本医疗保险缴费支出71.21万元，30111.公务员医疗补助缴费支出27.20万元，30112.其他社会保障缴费支出2.77万元，30113.住房公积金支出94.95万元。

302商品和服务支出6.70万元，反映单位购买商品和服务以及保障单位正常运转的支出，其中：30201.办公费支出3.11万元，30205.水费支出0.5万元，30206.电费支出0.43万元，30207.邮电费支出1.00万元，30215.会议费支出0.34万元，30228.工会经费1.2万元，30299.其他商品和服务支出0.12万元。

303对个人和家庭的补助支出10.33万元，主要反映对个人和家庭的补助支出，其中：30302.退休费支出4.70万元，30305.生活补助支出5.63万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务 事项0项，购买服务资金0.00万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因2020年和2021年未预算公务接待费费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡初级中学0年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因我单位无公务用车，2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡初级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县莲池乡初级中学2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 重点领域财政项目文本

无

监督索引号53232703300800111