云南省永仁县第一中学部门2021年预算公开

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云南省永仁县第一中学2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分云南省永仁县第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省永仁县第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 云南省永仁县第一中学2021年预算重点领域财政项目文本

第一部分云南省永仁县第一中学2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高、初中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）机构设置情况

学校内设机构：校长办公室；学校办公室；教务处；德育处；总务处；工会；团委；初中部；高一年级部；高二年级部；高三年级部等。实行以年级部为重心的管理体制，优化组合各年级班主任和任课教师；实行行政领导值日制度和联系年级科组制度。一学年来，在“一个核心（校长办）、四横实体（级部）、五纵职能（处室）、两条主线（教学和德育）”管理框架下，实现了各部门相互配合支持、职权责利环环相扣、工作层层落实的运行机制。

（三）重点工作概述

1.深入扎实开展向教育管理要质量活动，严格落实上级教育主管部门文件精神，细化、完善学校管理制度，规范教师评价体系，提高管理水平，打造富有特色的校园文化，全面提升学校和教师形象，全面提高教育教学质量。

2.加强队伍建设和班子成员作风建设，大力提高行政执行力和班子成员治学水准和办学水平，充分发挥班子成员治校、治教、治学的积极性，建设一支团结、勤政、务实、高效的管理队伍。

3.加强学校德育工作，完善学校德育工作机制，“五育”并举，开展符合学生特点的德育教育活动、社会实践活动、心理健康教育活动。以校风、学风、班风建设为抓手，强化学生行为养成教育和常规教育，全方位提高德育工作实效，确保学校安全稳定，杜绝重大安全事故发生。

4.加强教师队伍建设，强化师德师风建设，开展学习身边的榜样等活动，注重对年青教师的培养，实施名师培育工程，推进信息技术在教师工作中的运用，推进校本教研和教师继续教育学习机制，促进教师专业化发展，大力提高教师整体素质。

5.深化管理体制改革，继续推行教职工工作绩效考核制度。依据《永仁县中小学教职工奖励性绩效工资考核分配指导意见》（永教通〔2021〕3号），结合本校实际，制定出切实可行的《永仁县第一中学奖励性绩效工资实施办法》，成立以校长为组长的考评小组，公开、公平、公正地评价教师的工作业绩和德能表现，充分发挥考评工作导向、督促的作用，促进教师创造性地开展工作，促进学校各项工作的全面发展，迈上新台阶。

6.抓好学校特色建设，办好学校特色教育。继续推行“普高＋职高＋特长”、体艺大课堂、学生会参与学校管理的德育特色，大力发展体育、音乐、美术等特长教育，创造性地开展工作，注重组织和开发，增强活动效果，提升学校的社会形象。

7.加强后勤管理，进一步改善办学条件。总务处要加强校产管理、财务管理、食堂管理、水电和花草树木管理，及时做好校舍和各种设施设备的维修和维护，确保学校校舍安全和各种设施设备的正常运转，保证教育教学工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2766.95万元，其中：一般公共预算2766.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入85万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入323.47万元，其他收入0万元。

与上年2641.83万元对比增长125.12万元，增长4.74%，主要原因分析：基本支出增长105.12万元，项目支出增长20万元。基本支出是人员经费正常增长，保运转经费正常增长；项目支出2020年没有预算，2021年预算校舍维修维护项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2766.95万元，其中:本年收入2766.95万元,上年结转收入323.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2766.95万元（本级财力2766.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2641.83万元对比增长125.12万元，增长4.74%。主要原因分析：基本支出增长105.12万元，项目支出增长20万元。基本支出人员经费正常增长，保运转经费正常增长；项目支出2020年没有预算，2021年预算校舍维修维护项目。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2766.95万元。财政拨款安排支出2766.95万元，其中：基本支出2746.95万元，与上年对比基本支出增长105.12万元，增长3.9%主要原因分析：人员经费正常增长，保运转经费正常增长；项目支出20万元，与上年对比项目支出增长20万元，增长100%，主要原因分析：2021年增加预算校舍维修维护项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203 初中教育:631.00 万元,2050204 高中教 育:1,330.12 万元,2050701 特殊学校教育:0.05 万元，2080502 事业单位 离退休:120.22 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出:237.63 万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:12.00 万元,2101102 事业单位医疗:163.91 万元,2101103 公务员医疗补助:64.09 万元，2210201 住房公积金:207.93 万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况， 主要用于：

部门预算支出2,766.95 万元。

基本支出2,746.95 万元,其中：30101 基本工资:749.59 万元,30102 津贴补贴:329.04 万元,30103 奖金:343.27 万元,30107 绩效工资:344.12 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:237.63 万元,30109 职业年金缴费:12.00 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:155.95 万元,30111 公务员医疗补助缴费:64.09 万元,30112 其他社会保障缴费:7.96 万元,30113 住房公积金:207.93 万元,30201 办公费:18.95 万元,30205 水 费:5.00万元,30206 电费:15.00万元,30211 差旅费:25.00万元,30213 维 修（护）费:25.50 万元,30217 公务接待费:3.00 万元,30218 专用材料 费:18.30 万元,30226 劳务费:5.00 万元,30228 工会经费:24.00 万元,30299 其他商品和服务支出:13.24 万元,30302 退休费:116.98 万 元，30305 生活补助:25.40 万元。

项目支出20.00 万元，其中：31006 大型修缮:20.00 万元。

2021 年预算单位运行经费安排 152.99 万元，其中：30201 办公 费:18.95万元,30205 水费:5.00万元,30206 电费:15.00万元,30211 差旅 费:25.00 万元,30213 维修（护）费:25.50 万元,30217 公务接待费:3.00 万元,30218 专用材料费:18.30 万元,30226 劳务费:5.00 万元,30228 工 会经费:24.00 万元,30299 其他商品和服务支出:13.24 万元。 2021 年预算单位财政拨款运行经费安排 152.99 万元，其中：30201 办公费:18.95 万元,30205 水费:5.00 万元,30206 电费:15.00 万元,30211 差旅费:25.00 万元,30213 维修（护）费:25.50 万元,30217 公务接待 费:3.00 万元,30218 专用材料费:18.30 万元,30226 劳务费:5.00 万元,30228 工会经费:24.00万元,30299 其他商品和服务支出:13.24万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18.3万元，其中：政府采购货物预算18.3万元（主要采购1、安全出口指示牌0.25万元；2、消防灭火器0.5万元；3、消防水带0.7万元；4、消防应急灯0.85万元、5、一键式报警系统0.4万元；6、学校大门防冲撞柱15.6万元）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省永仁县第一中学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省永仁县第一中学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。其原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南省永仁县第一中学部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待375人次。增加变化原因：2020年部门预算没有安排公务接待费，2021年根据单位工作实际，根据学校公用经费使用管理办法预算3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省永仁县第一中学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，其原因我单位没有公务车辆编制，无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省永仁县第一中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分云南省永仁县第一中学部门2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 云南省永仁县第一中学2021年预算重点领域财政项目文本

无

监督索引号53232703300500111