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永仁县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明
目录
第一部分永仁县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分永仁县公安局交通警察大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 重点领域财政项目文本公开
第一部分永仁县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
永仁县公安局交警大队的职能是:负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是:对交通参与者(机动车及其驾驶员、行人)实行管理,并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,更好地为经济建设服务。
(二)机构设置情况
永仁县公安局交警大队内设中队6个,分别为内勤保障中队、事故处理中队、秩序管理中队、车管中队、城区中队、万马中队。
(三)重点工作概述
2021年永仁县公安局交通警察大队在县委县政府和上级公安机关的正确领导下,永仁县公安局交警大队紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通、人民群众满意”的工作目标,以预防重特大道路交通事故“减量控大” 、“酒驾醉驾”、“客车货车面包车”等专项整治行动为重点,狠抓交警队伍建设和各项道路交通安全管理工作,为“平安永仁”建设营造了良好的道路交通环境和社会治安环境。
1.全面加强事故预防工作
立足城市道路、农村道路两个主要战场,落实“五个常态化”工作。一是综合治理工作常态化。继续深化道路交通安全综合治理工作。主动与交通、路政、运管、安监等部门建立“联勤联动工作机制,定期召开联席会议、互通情报信息、适时组织联合执法。二是严重交通违法治理常态化。将超员、无证驾驶、酒驾、醉驾等重点交通违法查处情况纳入各中队绩效考核内容,常态化推进重点违法治理。三是农村交通安全治理常态化。深入开展“两站两员”建设及“警保合作”新模式,推广应用农村道路交通安全信息系统。四是安全隐患排查治理常态化。每月对客、货企业其驾驶人临界审验和交通违法情况进行清理排查和通报。强化对客运企业检查,通报客运车辆交通违法情况、对存在安全隐患的发隐患整改通知书,加强对货运企业的安全检查,有效敦促了运输企业强化管理,从源头上消除了安全隐患。定期对辖区道路进行安全隐患排查,并将排查出来的隐患报送上级部门和县级相关部门进行整治。每月对辖区重点车辆、重点驾驶人进行梳理排查,对存在安全隐患的重点车、重点人进行包保清零。五是交通安全宣传工作常态化。大队各中队到包保辖区乡镇、社区、企业或学校开展交通安全宣传教育,以“五进”形式开展交通安全宣传教育120余场次。
2.加大科技管控力度,强化交通安全管理工作。
持续开展城区交通秩序治理、乱停乱放整治等工作。充分运用城区违停车辆抓拍系统、电子警察闯红灯抓拍系统和区间测速设备,有效查处车辆乱停乱放、不按交通信号灯信号通行、超速行驶等交通违法行为,有效净化城区交通环境。
3.扎实做好社会矛盾化解工作。
为进一步提高交通事故处理的办案质量,大队层层落实“谁主管、谁负责”错案责任追究制度,扎实开展“案件清理”工作,督促做好事故现勘、认定、调解、回访四个环节的工作,最大限度化解交通事故方面的矛盾纠纷,防止矛盾激化引发信访投诉甚至缠诉、缠访等问题发生。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
车辆编制8辆,实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2121年部门财务总收入599.05万元,其中:一般公共预算599.05万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年部门财务结转收入282.54万元。
与上年部门财务总收入631.46万元对比,财务总收入减少32.41万元,一般公共预算财政拨款减少32.41万元,政府性基金预算财政拨款减少0万元,其中主要原因分析是因为2020年项目经费安排了公务用车购置专项经费40万元,2021年无公务用车购置专项经费。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入599.05万元,其中:本年收入599.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款599.05万元(本级财力599.05万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入631.46万元对比,财务总收入减少32.41万元,一般公共预算财政拨款减少32.41万元,政府性基金预算财政拨款减少0万元,其中主要原因分析是因为2020年项目经费安排了公务用车购置专项经费40万元,2021年无公务用车购置专项经费。
四、预算单位支出情况
(一)预算单位支出情况
2021年部门预算总支出599.05万元。财政拨款安排支出599.05万元,其中:基本支出542.24万元,与上年数526.46对比增加15.78万元,主要原因是因为2021年人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金等人员支出增加;项目支出56.81万元,与上年数105万元对比减少48.19万元,主要原因分析因为2020年项目经费安排了公务用车购置专项经费40万元,2021年无公务用车购置专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.204公共安全支出524.08万元,其中人员工资支出432.07万元(含交通辅警人员工资),其他商品和服务支出35.20万元,主要用于保障交警大队日常工作正常运转;项目支出56.81万元,主要是成本支出经费20万元;交通信号灯维修维护费11万元;城区道路交通标志、标线渠化经费10万元;区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用及维护费15万元;酒精检测仪等设备鉴定费0.81万元。
2.208社会保障和就业支出28.15万元,主要用于保障退休人员统筹外津补贴2.28万元;机关事业单位在职人员养老保险缴费支出25.87万元。
3.210医疗卫生与计划生育支出24.18万元,主要用于保障在职人员行政事业单位医疗17.62万元;公务员医疗补助5.56万元。
4.221住房保障支出22.64万元,主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
301工资福利支出504.76万元(其中:基本支出504.76万元,项目支出0万元)。30101基本工资:61.65 万元,30102津贴补贴:144.84 万元,30103奖金:43.54 万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:25.87 万元,30110职工基本医疗保险缴费:16.98 万元,30111公务员医疗补助缴费:6.56万元,30112其他社会保障缴费:0.64 万元,30113住房公积金:22.64 万元,30199其他工资福利支出182.05。
302商品和服务支出92.07万元(其中:基本支出35.26万元,项目支出56.81万元)。30201办公费:1万元,30202印刷费1.00万元,30205水费:3万元,30206电费:4万元,30207邮电费21.26万元,30211差旅费:1万元,30213维修(护)费:22万元,30217公务接待费:1.00万元,30218专用材料费:10.00万元,30227委托业务费0.81万元,30228工会经费:2.50 万元,30231公务用车运行维护费:5.60万元,30239其他交通费用:15.84万元,30299其他商品和服务支出:3.06万元。
303对个人和家庭的补助支出2.22万元(其中:基本支出:2.22万元,项目支出:0万元)。30302退休费:2.22万元。
(二)财政专户管理资金支出情
本单位无财政专户管理的支出
(三)单位资金支出情况
本单位无单位资金支出。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.44万元,较上年“三公”经费预算合计53.20万元减少30.76万元,下降57.82%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
永仁县公安局交通警察大队因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费为0的原因:我部门2021年不安排出国(境)事项。
(二)公务接待费
永仁县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为1万元,较上年减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为50次,共计接待200人次。
根据厉行节约等文件精神,2021年公务接待费支出将比2020年下降。
(三)公务用车购置及运行维护费
永仁县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为21.44万元,较上年减少29.76万元,下降58.13%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少40万元,下降100%;公务用车运行维护费21.44万元,较上年增加10.24万元,增长91.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。
2021年公务用车运行维护费增加,主要是因为2021年将缴纳2020年采购的执法执勤车辆(2021年2月份车辆才交付使用)购置费及车辆内饰等支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)区间测速卡口、电子警察、违停球抓拍系统公安网络租用专项经费:充分利用科技信息化手段,加大对各类交通违法的查处力度,使我县道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%,人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。
(二)成本支出专项经费项目:通过加大“放管服”便民利民各项工作措施,方便人民群众办理相关业务,人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。
(三)交通信号灯维修维护经费项目:加大对城区交通信号灯的日常维护,确保设备正常运转,规范路口交通秩序,提升我县人居环境,通过规范行车秩序,使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%,人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。
(四)城区道路交通标志标线渠化专项经费:加大对城区道路标志标线的日常维护,确保路面标识清晰,规范道路交通秩序,提升我县人居环境,通过规范行车秩序,使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%,人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。
(五)测速卡口、酒精检测仪等专用设备检测专项经费:通过对测速卡口、酒精检测仪等专用设备进行检测,保障日常执法活动的顺利开展,有效打击各类交通违法行为,使我县城区道路交通事故发案数、道路交通事故死亡人数、受伤人数均下降10%,人民群众对我县交通管理工作满意度达到90%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
2.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排19.36万元,与上年数21.67万元对比减少2.31万元,减少10.66%,主要用于:30201办公费安排1万元,比上年数4.04万元对比减少3.04,减少75.25%;30202印刷费安排1万元,比上年数0万元增加1万元,增长100%;30205水费安排3万元,比上年数2.4万元增加0.6万元,增加25%;30206电费安排4万元,比上年数3.12万元增加0.88万元,增长28.21%;30207邮电费安排0.5万元,比上年数0万元增加0.5万元,增长100%;30211差旅费安排1万元,比上年数2万元减少1万元,减少50%;30213维修费安排1万元,比上年数2万元减少1万元,减少50%;30217公务接待费安排1万元,比上年数2万元减少1万元,下降50%;30228工会经费2.5万元,比上年数2.8万元减少0.3万元,下降10.71%;30231公务用车运行维护费安排1.36万元,比上年数0万元增加1.36万元,增长100%;30299其他商品和服务支出安排3万元,比上年数1.96万元增加1.04万元,上升53.06%。机关运行经费减少的主要原因按照县委县政府节能减排的工作目标,对日常开支进行了缩减。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分永仁县公安局交通警察大队2021年部门预算表(详见附表)
第三部分 永仁县公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开(详见附表)
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