永仁县红十字会2021年预算公开

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永仁县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 永仁县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县红十字会是一个独立预算的参公管理单位。主要职能是宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；开展备灾救灾、依法募捐工作，在自然灾害和突发事件中，对需要帮助的人员进行人道主义救助，开展卫生救护、防病知识的宣传和普及工作。

（二）机构设置情况

永仁县红十字会设综合办公室1个股室。

（三）重点工作概述

2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，依法履行职责，在救灾、救助、救护培训、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、遗体捐献、艾滋病防治等领域开展工作，为全县经济发展和社会稳定做贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，机关工勤编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入85.4万元，其中：一般公共预算85.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入33.2万元，其他收入0万元。

与上年46.54万元相比，收入增加38.86 万元，增长83.5% ，其中：财政拨款收入增加 38.86万元，增长83.5%，财政拨款收入增加是因为职工增加，工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入85.4万元，其中:本年收入85.4万元，上年结转收入33.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.4万元（本级财力85.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年46.54万元相比，收入增加38.86 万元，增长83.5%，其中：财政拨款收入增加 38.86万元，增长83.5%，，财政拨款收入增加是因为职工增加，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出85.4万元。财政拨款安排支出85.4万元，其中：基本支出75.4万元，与上年38.54万元相比，支出增加 36.86万元，增长95.6% ，基本支出增加是因为职工增加，工资支出增加；项目支出10万元，与上年8万元相比，支出增加2万元，增长25%，今年增加了项目支出预算。

功能科目分组，主要用于

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.71万元；

2.2081601行政运行59.36万元；

3.2081602一般行政管理事务10万元；

4.2101101行政单位医疗3.9万元；

5.2101103公务员医疗补助1.43万元；

6.2210201住房公积金5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出75.4万元，项目支出10万元）

1. 301工资福利支出66.4万元（其中：基本支出66.4万元，项目支出0万元）。30101基本工资：16.59万元；30102 津贴补贴:22.79万元；30103 奖金：10.98万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:5.71万元； 30110 职工基本医疗保险缴费：3.75万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.43万元；30112 其他社会保障缴费：0.15万元；30113 住房公积金：5万元。

2. 302商品和服务支出17.2万元（其中：基本支出7.2万元，项目支出10万元）。30201办公费0.3万元；30202印刷费2.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.7万元）；30205水费0.05万元； 30211差旅费2万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0.4万元）；30216培训费6.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.3万元）；30217公务接待费0.3万元； 30227委托业务费0.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）；30228工会经费0.5万元；30239其他交通费3.96万元；30299其他商品服务支出0.49万元。

3. 303对个人和家庭补助支出1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。30305生活补助1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年0.5万元相比，减少0.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县红十字会2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年0.5万元相比，减少0.2万元，下降40%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。减少的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

永仁县红十字会没有配备车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称：卫生救护培训费

资金预算安排：7万元

卫生救护培训项目预算绩效目标情况为：该项目实施内容为在初学机动车驾驶员和道路运输从业人员中开展卫生救护培训工作。在实施卫生救护培训项目过程中，我会高标准、严要求，狠抓培训教学和考核质量关，预计全年可举办应急救护专项培训30期，培训合格救护员850人。同时，我会将认真遵守财经纪律、严格执行收支两条线规定，年内预计收取初级卫生救护培训费70000.00元，所收培训费将全额缴入国库。通过项目实施即可以让参训学员掌握基础应急救护常识，提高灾害发生后自救互救能力，挽救生命、减少伤残，同时也发挥小部门作用为财政非税收入增收尽一份绵薄之力，从而确保项目实施取得实效。

2.项目名称：救灾物资搬运费

资金预算安排：1万元

救灾物资搬运项目预算绩效目标情况为：该项目实施内容为开展备灾、救灾工作，一旦灾害发生迅速将后省州分配救灾物资运输并分发至各乡镇、村组。红十字会是党和政府在人道领域的助手，是联系党委政府和人民群众的桥梁和纽带，在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助，及时向灾区群众和受难者进行救助，能进一步密切党群干群关系、促进社会和谐发展。

3.永仁县红十字基层阵地建设2万元。

在全县部分乡镇、学校、公共场所创建红十字会服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、生命健康体检室等基层阵地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县红十字会2021年机关运行经费安排17.2万元，与上年11.78万元相比，增加5.42万元。

主要原因：因2021年培训任务量增大，故加大了印刷费、差旅费、培训费、其他交通费等费用的预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县红十字会2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700376600111