永仁县水务局2021年部门预算公开

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永仁县水务局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 永仁县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置情况

我局为一级预算单位，下设14个机构，其中：行政机构数为5个，分别是局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股；事业机构为9个，分别是水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所,与2020年一致。

（三）重点工作概述

1.抢抓机遇主动为，精心修编“十四五”。认真贯彻落实党的十九届五中全会精神以及习近平总书记关于“十四五”规划编制工作的重要指示、县委十三届九次全会精神，以形成“一核三轴三区”空间发展格局，构建高质量发展的板块支撑和动力系统为引擎，在节水优先的前提下，以资源环境承载能力为约束，以保障经济社会防洪安全，合理用水需求和生态环境健康稳定为目标，以自然河湖水系为基础，蓄引提调连通工程为框架，提出在空间上具有网络形态，在功能上具有“四有统筹”治理作用的水利设施网络体系，构思谋划水利发展重大布局和重大工程，以“绣花功夫”、匠心精神，高质量完善“十四五”水安全保障规划。

2.突出重点破瓶颈，加快速度促建设。一是持续打好重大水利项目建设攻坚战。加快建设进度，全力保质量、促工期，拉里么水库工程2021年年内完成竣工验收；加快推进直苴中型水库工程、鲁母小（一）型水库工程、中山小（一）型水库工程、直苴中型灌区建设项目建设，力争直苴水库2021年完成全部建设任务，实现跨流域调水；力争2021年长箐小（一）型水库建设项目、高原特色农业园区供水工程、库库连通工程等项目开工建设。二是加快项目前期工作。加快推进永仁大型灌区、城乡供水一体化、大草坝水库扩建、大血厂水库扩建、三潭水库、尼白租水源地生态修复与保护工程等项目前期工作，为“十四五”开好局做好前期准备。三是破解要素保障难题。进一步深化与省水务产业投资有限公司的合作和专项债券谋划争取工作，稳定水利资金投入；加强同自然资源、林草、生态环境部门沟通汇报，寻找解决要素保障难题的有效措施，形成重大水利项目“建设一批、开工一批、储备一批”的滚动接续，不断巩固和扩大水利投资规模。

3.提高站位扛责任，巩固提升保成果。一是着力提升农村供水保障水平。动态监测全县农村人口饮水状况，及时发现问题，及时整改清零；认真开展农村供水工程水费收取工作，确保实现供水工程100%收费，水费收取率95%以上。二是着力补齐水利基础设施短板。积极推进灌区工程建设，加强水旱灾害防御工程建设和运行管理，开展水生态环境治理和水土保持项目建设，发挥工程脱贫效益。激活水利工程防洪、供水、生态效益，促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接固本强基。三是着力宣传发动氛围营造。继续加强饮水安全知识、政策宣传、贯彻力度。加强水源管理和节约用水等知识的宣传，使广大农村群众充分理解农村饮水安全政策、知识。四是着力水资源管理和调度。认真做好水资源的综合利用和科学调度，加强饮水水源管理，对蓄水较少的水源库塘、水窖、水池采取“先生活、后生产”的供水方式，做到科学管水、合理调度、节约用水。

4.完善机制强监管，持续推进河湖净。一是加强水资源涵养区保护，强化水功能区水质达标监督管理。加强水政执法，加大管控力度。加快推进河湖岸线划定及河湖岸线保护利用规划编制。二是持续推进河湖“清四乱”专项行动、“清水行动”十四项专项行动常态化、规范化和制度化。严厉打击各类涉河（湖）违法违规行为。三是建立长效机制，持续巩固全面推行河（湖）长制成果，督促各级河长切实做到守河有责、守河尽责，切实把全面推行河长制工作落到实处、抓出实效，确保实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”。

5.紧盯关键严管控，协调配合强监管。一是加强水政执法力度。加强河湖巡查管护，巩固执法及扫黑除恶成果，强化河道采砂日常监管，严厉打击非法采砂。二是加强水资源管理。严格取用水监督管理，严格水资源论证和取水许可审批，进一步规范取水许可制度和建设项目水资源论证制度，全面推行取水许可电子证照，科学合理配置水资源。持续整治水资源过度开发、无序开发、低水平开发等现象。三是加强安全生产管控。始终保持高压态势，落实安全生产企业主体责任和行业监管责任，规范安全生产秩序，消除安全生产隐患，夯实安全生产基础；堵塞监管漏洞，突出重点领域，开展专项整治，落实安全措施，督促企业加强安全隐患排查治理，强化现场安全监管，有效防范和遏制安全事故发生。强化以行政首长负责制为核心的抗旱、防洪责任制，逐级落实河道、水库、山洪灾害防治等方面的“三个责任人”，加强督导检查和责任追究，确保安全度汛。四是加强水利工程质量管理。规范水利建设市场，加强全面检查巡查、重点抽查和专项整治，进一步规范水利工程建设程序，落实工程质量终身责任制和追究制。充分发挥行业监管职能，加强质量监督，落实质量责任，确保工程质量全程可控。五是加强水土保持监管。切实履行生产建设活动监管责任，严格水土保持监管和责任追究，有效遏制人为水土流失。严肃查处水土保持方案“未批先建”、水土保持设施“未验先投”等行为。六是加强小型水利工程运行管理。坚持底线思维，增强风险意识，加强小型水库运行管理，全面落实小型水库防汛“三个责任人”和“三个重点环节”。力争列入全国小型水库运行管理改革样板县建设，通过政府购买服务或“以大代小”等方式，组建水库“管家”，逐步实现水库运行管理标准化、专业化、物业化、信息化，盘活水利资产，实现“以水养水”，确保水利高质量发展，不断推进水治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制7人，事业编制57人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1087.21万元，其中：一般公共预算1087.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少76.85万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1.85万元，政府性基金预算财政拨款减少75.00万元，主要原因分析：因县级财力有限，只能满足必要的运转支出，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分缺口资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1087.21万元，其中:本年收入1087.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.21万元（本级财力1087.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少76.85万元，其中：本年收入减少76.85万元，一般公共预算财政拨款减少76.85万元（本级财力减少76.85万），主要原因分析：因县级财力有限，只能满足必要的运转支出，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分的缺口资金。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1087.21万元。财政拨款安排支出1087.21万元，其中：基本支出1052.21万元，与上年对比减少26.85万元，主要原因分析：减少的主要原因是2021因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩单位行政业务经费支出，所以单位行政业务经费支出预算相应减少；项目支出35.00万元，与上年对比减少50.00万元，主要原因分析：因县级财力有限，只能满足必要的运转支出，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分的缺口资金。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501行政单位离退休:17.71万元；2080502事业单位离退休:46.03万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:80.02万元；2101101行政单位医疗:9.38万元；2101102事业单位医疗:46.57万元；2101103公务员医疗补助:22.49万元；2130301行政运行:203.24万元；2130306水利工程运行与维护:571.75万元；2130314防汛:20.00万元；2210201住房公积金:70.02万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于部门预算支出1087.21万元，基本支出1052.21万元，其中：30101基本工资：226.83万元；30102津贴补贴：154.41万元；30103奖金：136.50万元；30107绩效工资：111.51万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：80.02万元；30110职工基本医疗保险缴费：52.51万元；30111公务员医疗补助缴费：22.49万元；30112其他社会保障缴费：8.04万元；30113住房公积金：70.02万元；30199其他工资福利支出45.90万元；30201办公费：8.32万元；30204手续费：0.01万元；30205水费0.30万元；30206电费：1.20万元；30207邮电费：0.50万元；30209物业管理费：0.24万元；30211差旅费：15.40万元；30215会议费：1.70万元；30216培训费：1.50万元；30217公务接待费：2.80万元；30228工会经费:11.20万元；30231公务用车运行维护费：5.10万元；30239其他交通费用：10.92万元；30299其他商品和服务支出：5.99万元；30302退休费：62.00万元; 30305生活补助：16.80万元。项目支出35.00万元，其中：30206电费：0.60万元，30207邮电费：1.75万元，30213维修（护）费：17.45万元，30215会议费：0.70万元，30226劳务费：10.00万元，30239其他交通费：4.00万元，31008物资储备费：0.50万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为1087.21万元，其中：基本支出1052.21万元，项目支出35.00万元，比2020年预算数减少76.85万元，下降6.6%。减少的主要原因：一是2021因县级财力有限要求各部门勤俭节约，树立过紧日子的思想尽量压缩单位行政业务经费支出，所以单位行政业务经费预算支出与2020年相比有所减少；二是因县级财力有限，没有多余的资金来安排水利项目县级配套部分的缺口资金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.25万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算3.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.90万元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县水务局2021年公务接待费预算为2.80万元，较上年无增减变动。国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为5.10万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5.10万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2021年河湖长制项目经费10万元支出绩效目标：完成永定河等全县重要河道环境卫生管理4公里以上，实现“安全生态、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”目标，为永仁县生态文明建设奠定坚实基础；提高群众水生态保护意识2万人以上；保障河道巡查保洁作业人员安全3人以上；强化河湖长履职尽责任务落实50人以上；改善河湖环境面貌1条以上；社会公众或服务对象满意度达90%。

2.永仁县15件小（一）型水库运行管理及维修养护费15万元，绩效目标为：对10件水库的启闭设施和闸门进行日常养护；支付2021年小（一）型水库管理所电费及会议培训费；工程设计及符合现行的国家有关水利规程规范和行业标准率为100%；项目（工程）验收合格率为100%；建设总成本能控制在概算内；灌区灌溉保障率≥90%；受益人口数量达5万人以上；项目建成后能改善生态环境；受益人口满意度≧90%。

3. 2021年防汛抗旱抢险应急经费10万元，绩效目标为：4辆防汛抗旱专用车辆运行维护，主要用于车辆维修费、年检费、保险费、运行燃油费支出4万元；防汛救灾救生衣采购100件以上费用支出0.5万元；山洪灾害预警系统终端运行专线网络费0.96万元；山洪灾害预警系统站点运行通信费0.792万元；山洪灾害预警系统设备设施运行维护费3.748万元，确保2021年防汛、抗旱工作目标任务顺利完成。具体为：确保2条网络专线通讯畅通率达98%以上；66个山洪灾害预警系统站点（包括：雨量站、水位站、预警广播站）报讯率达95%以上；确保2021年永仁县山洪灾害预警系统年度报讯率达90%以上；采购防汛救灾救生衣100件以上，质量符合国家现行规定合格率达到100%；降低灾害造成的直接经济损失10万元以上；保障4辆防汛抗旱应急车辆正常运行，保证灾区800人以上群众生活用水供给；确保全县2021年防汛抗旱工作顺利开展。项目实施完成后社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2021年机关运行经费安排99.68万元，与上年对比增加13.30万元，主要原因分析：2021年机关运行经费包含行政人员公务交通补贴9.42万元，项目支出中15件小（一）型水库运行管理及维修养护补助经费15.00万元（其中：电费0.60万元，维修维护费13.70万元，会议费0.70万元）以及2021年河湖长制项目经费（劳务费）10.00万元和2021年县级防汛抗旱抢险应急经费9.50万元（邮电费1.75万元，维修（护）费3.75万元，其他交通费用4.00万元）等预算支出，而2020年未在机关运行经费预算中反映。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县水务局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县水务局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700433200111