永仁县永兴傣族乡人民政府2021年部门预算公开

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永兴傣族乡人民政府2021年部门预算

编制说明

目录

第一部分永兴傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永兴傣族乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永兴傣族乡人民政府2021年重点领域财政项目文本

第一部分永兴傣族乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永兴傣族乡主要职责：围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。（一）贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党员代表大会、人民代表大会决议；（二）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（四）统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；（五）领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作；（七）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；（八）保护本乡公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）机构设置情况

纳入2021年永兴傣族乡人民政府部门预算编报的单位共9个。其中行政单位4个，参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.国土和村镇规划建设服务中心

8.社会保障服务中心

9.财政所

（三）重点工作概述

2021年是实施“十四五”规划的起步之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，实现各项工作良好开局意义重大、任务艰巨。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届十一次全会、省委经济工作会、州委九届九次全会、州委经济工作会和县委十三届九次全会、县委经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准落实宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，扩大高水平对外开放，主动融入永仁“一城一门三地三区”建设，加快推进“傣族文化风情园、绿色生态康养园、攀西特色果蔬园”建设，不断推进“生态之乡·美丽永兴”建设，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.着力推动经济高质量发展。认真贯彻落实国家和省州县稳增长系列政策措施，抓实稳增长“十大专项”行动，促进经济保持在合理区间内。

2.着力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。建立健全简便、高效、精准的防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户常态化监测预警，及时发现、及时帮扶、动态清零。

3.着力推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。加快发展乡村产业，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

4.力构建高原特色产业体系。永兴发展的最大潜力在农业，下步工作中，将以实施乡村振兴战略为统领，以三产融合发展为引领，建设金沙江绿色生态产业发展示范区，走绿色、优质、特色、品牌道路。大力培育各类市场经营主体，扎实推进商标战略，力争注册一批有永兴特色的商标。发挥高原特色农业乡优势，实施我乡特色林果提质增效工程，构建现代农业生产体系，以优质林果生产融入特色林果生产大循环。

5.着力完善基础设施体系建设。深化“四好”农村公路建设，争取实施金沙江沿江公路、灰坝灰太公路两条省际断头公路工程，构建通达“路网”。围绕保障饮水安全，加快实施迤资水厂、立溪冬村委会大村组人饮安全提升改造工程；做好中山水库建设协调服务工作，加大高标准农田项目争取力度，构建完备“水网”。做好永仁县降低电网风险解决电网突出问题三年攻坚行动中我乡150个项目的协调服务工作；加大光伏提水电站项目争取力度，探索“光能+水能”运用新模式，构建新型“能源网”。

6.着力抓实生态文明建设。持续改善环境质量。坚决全面如期完成各类环保督察、审计反馈问题整改，打好蓝天、碧水、净土保卫战和7个标志性战役，强化多污染物协同控制和区域协同治理，确保空气质量始终保持优良水平。

7.着力加快民族文化事业进步。坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，学习党史、新中国史，提升新时代文明实践中心建设水平，着力推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，加强对文化场馆的运行管理，努力实现文化场馆的市场化管理，实现“投、融、建、管、营”的一体化发展。

8.着力加强保障增进人民福祉。健全完善基本公共服务体系，让人民群众生活更有质量、更加美好。强化就业优先政策。认真落实积极的就业政策，持续开展“双创”活动。

9.着力统筹发展和安全。坚持总体安全观，把安全发展贯穿经济社会发展各领域和全过程，有效防范化解各类风险。常态化抓好疫情防控。

10.着力加强政府自身建设。切实增强能力建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、预算单位基本情况

永兴傣族乡人民政府编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，事业编制43人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年永兴傣族乡人民政府财务总收入1271.71万元，其中：一般公共预算1271.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入634.99万元，其他收入0万元。

与上年1706.03万元对比减少434.32万元，减少率为25.46%。主要原因是2021年用政府性基金收入为0，2021年用政府性基金项目资金解决的基建类项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年永兴傣族乡人民政府财政拨款收入1271.71万元，其中:本年收入1271.71万元，上年结转收入634.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1271.71万元（本级财力1271.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1706.03万元对比减少434.32万元，减少率为25.46%。主要原因是2021年用政府性基金收入为0，2021年用政府性基金项目资金解决的基建类项目减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年永兴傣族乡人民政府部门预算总支出1271.71万元。财政拨款安排支出1271.71万元，其中：基本支出1227.01万元，与上年1364.82万元对比减少10.1%，主要原因是2021年我乡人员较2020年相比在职人数减少，人头经费减少，基本支出也随之减少；项目支出44.7万元，与上年341.81万元对比减少86.92%，主要原因为2020年我乡积极向上争取了解决我乡傣族风情商贸街建设项目的缺口资金300万元，所以本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行:15.31万元,2010301行政运行:165.83万元,2010302一般行政管理事务:44.70万元,2010601行政运行:20.70万元,2013101行政运行:116.89万元,2070109群众文化:32.73万元,2080101行政运行:69.98万元,2080501行政单位离退休:17.38万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:61.96万元,2101101行政单位医疗:18.13万元,2101102事业单位医疗:24.90万元,2101103公务员医疗补助:15.71万元,2130104事业运行:160.33万元,2130204事业机构:40.59万元,2130306水利工程运行与维护:42.04万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助:370.31万元,2210201住房公积金:54.23万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况其中：30101基本工资:165.39万元,30102津贴补贴:203.53万元,30103奖金:119.39万元,30107绩效工资:64.37万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:61.96万元,30110职工基本医疗保险缴费:40.67万元,30111公务员医疗补助缴费:15.71万元,30112其他社会保障缴费:2.36万元,30113住房公积金:54.23万元,30199其他工资福利支出:208.66万元,30201办公费:36.94万元,30202印刷费:2.76万元,30204手续费:0.20万元,30205水费:1.26万元,30206电费:5.28万元,30207邮电费:2.84万元,30211差旅费:2.74万元,30213维修（护）费:1.60万元,30215会议费:19.36万元,30216培训费:5.50万元,30217公务接待费:5.94万元,30228工会经费:7.02万元,30231公务用车运行维护费:7.50万元,30239其他交通费用:21.78万元,30299其他商品和服务支出:26.30万元,30302退休费:16.90万元,30305生活补助:126.83万元。

项目支出44.70万元，其中：30201办公费:15.10万元,30202印刷费:4.50万元,30203咨询费:1.00万元,30211差旅费:0.60万元,30213维修（护）费:5.00万元,30215会议费:4.70万元,30216培训费:1.00万元,30217公务接待费:2.50万元,30224被装购置费:0.60万元,30226劳务费:5.00万元,30227委托业务费:1.60万元,30299其他商品和服务出:3.10万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理资金的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额9.58万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永兴傣族乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.94万元，较上年增加0.14万元，增长0.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永兴傣族乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我单位2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永兴傣族乡人民政府2021年公务接待费预算为8.44万元，较上年增加1.75万元，增长26.16%，国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。

增减变化原因为2021年我单位响应上级乡村振兴战略，将在招商引资工作上下功夫，随之接待费将增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永兴傣族乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年减少1.61万元，减少17.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少1.61万元，下降17.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为按照规定本年经费在上年经费基础上要缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目

永兴傣族乡农村垃圾清运及垃圾回收奖补经费项目年度绩效目标：1.做好辖区内12个村委会村间道路、环境卫生维护工作；2.稳步推进以道路为载体的乡道、绿化、环卫一体化综合养护和作业模式，对乡道路清扫保洁、垃圾收集清运、集镇降尘洒水等环卫项目进行了高标准确定；3.降低村间道路扬尘污染，生活垃圾及时清理，垃圾收集容器不满溢。

（二）招商引资工作专项经费项目

招商引资工作专项经费项目年度绩效目标：1、围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资；2、积极响应县上建机制、强制度。制定招商引资招才引智专项行动方案实行招商引资挂图作战和招商引资项目洽谈；3、永兴乡地处金沙江南岸，东与四川攀枝花中坝乡、啊喇乡为邻，南与维的乡相接，西抵中和镇，北与丽江市华坪县隔江相望，利用得天独厚的地理位置，着眼永兴特色产业发展的目标，引进更多有实力的产业发展企业，进一步推进永兴的芒果、蚕桑、蔬菜等产业发展，让企业发展带动全乡群众增收、经济社会健康、持续、稳步发展。

（三）永仁县永兴傣族乡民族乡补助

永仁县永兴傣族乡民族乡补助项目年度绩效目标：1.加强民族乡工作,促进民族乡经济社会发展，延续文化根脉，守护民族之魂；2.坚持科学发展观，自力更生，艰苦创业，因地制宜地发展经济、教育、科技、文化、卫生和体育等各项事业,促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。3.保证宪法、法祥和法规在本乡的遵守执行,开展民族理论、民族政策和法制宣传教育,保障各民族公民有宗教信仰自由，使用和发展自己语言文字的自由、保持或者改革自己风俗习惯的自由，维护和发展平等、团结、互助的社会主义民族关系4.传递优秀傣乡文化，让民族文化走出去。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永兴傣族乡人民政府2021年机关运行经费安排55.86万元，与上年89.28万元对比减少33.42万元，减少37.43%。主要原因是与上年对比本年人均经费减少10%，同时本年人员与上年相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永兴傣族乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永兴傣族乡人民政府2021年重点领域财政项目文本 （详见附表）

监督索引号53232700557100111