中共永仁县委组织部2021年部门预算公开

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中共永仁县委组织部2021年部门预算编制说明  

目录  

第一部分中共永仁县委组织部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分中共永仁县委组织部2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、县对下转移支付预算表  

十五、县对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

第三部分 中共永仁县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开  

第一部分中共永仁县委组织部2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（1）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。  

（2）对县委管理和委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。  

（3）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。  

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。  

（5）承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。  

（6）负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。  

（7）对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。  

（8）指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。  

（9）负责对全县确定建立中华人民共和国之前的干部参加革命工作时间、建立中华人民共和国之前的党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。  

（10）负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。  

（11）负责党员、干部的来信来访工作。  

（12）负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。  

（13）指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。  

（14）负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。  

（15）负责全县公务员管理相关工作。  

（16）完成县委和市委组织部交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。下设股室：办公室、干部股、干部监督股、组织股、人才股、党建编辑室、公务员管理股、老干部服务管理股。  

（三）重点工作概述  

一是牢牢把党的政治建设摆在首位，把习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神作巩固拓展主题教育成果和党员、干部教育培训的重要内容，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、考察云南重要讲话精神、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走。二是紧紧围绕提升组织力、强化政治功能，从严从实落实基层党建工作责任十六条措施，全面抓好党支部规范化建设，坚决全面整治软弱涣散基层党组织，持续开展“两新”组织覆盖提升行动，扎实开展“五个专项整治”和“六大专项行动”，严格落实党内组织生活制度，抓实党员教育管理，加强乡镇青年人才党支部建设，进一步发展壮大村级集体经济，深化抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，深入推进“党建引领治理通”工作，全面推进“智慧党建”全覆盖，全面提升各领域党建工作质量。三是紧紧围绕县乡党委领导班子和村“两委”换届工作实际，深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和省、州《领导干部政治素质考核考察办法》等制度，进一步健全完善“素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励”五大体系，全面落实“选树一批、提拔一批、锤炼储备一批、容错纠错一批、惩戒惩处一批”的“五个一批”具体措施，着力强化年轻干部培养选拔，大力推进干部交流轮岗，积极做好干部关爱激励，从严从实推动干部监督经常性精细化，努力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。四是深入贯彻落实新《公务员法》及相关管理制度，加强基层公务员队伍建设，提高公务员管理的科学化、规范化和法治化水平；继续深化公务员分类改革，推进公务员职务与职级并行制度实施。五是深化人才发展体制机制改革，着力优化人才发展环境，加大沪滇人才交流力度，加大农村实用人才培养力度，提升人才服务能力，为推动高质量发展提供坚强人才保障。六是持续提升永仁银发志愿服务品牌，推动离退休干部工作更好服务和融入全县跨越式发展大局。七是继续开展好“干在实处、走在前列”大比拼、“党建引领治理通”和“四万三进”工作。八是持续推进“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范机关创建。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制31人，其中：行政编制23人，事业编制8人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。  

车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入914.9万元，其中：一般公共预算914.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。  

与上年640.69万元对比增加274.21万元，主要原因新增老年人活动中心建设项目缺口资金238.33万元，新增永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费40万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入914.9万元，其中:本年收入914.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.9万元（本级财力914.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年640.69万元对比增加274.21万元，主要原因新增老年人活动中心建设项目缺口资金238.33万元，新增永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费40万元。  

四、预算单位支出情况  

（一）预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出914.9万元。财政拨款安排支出914.9万元，其中：基本支出545.57万元，与上年对比增加7.75万元，主要原因分析社会保障和就业支出和住房保障支出增加；项目支出369.33万元，与上年对比增加266.43万元，主要原因新增老年人活动中心建设项目缺口资金238.33万元，新增永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费40万元。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

（1）2013201一般公共服务支出333.52万元，主要用于工资支出；  

（2）2013202一般行政管理事务支出369.33万元，主要用于单位机构运转；  

（3）2013250事业运行支出76.95万元，主要用于事业人员工资支出；  

（4）2013299其他组织事务支出9.6万元，主要用于单位其他事务支出；  

（5）2080501行政单位离退休21.21，主要用于单位离退休人员工资福利支出；  

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.68万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；  

（7）2101101行政单位医疗21.82万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；  

（8）2101102事业单位医疗3.69万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；  

（9）2101103公务员医疗补助10万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；  

（10）2210101住房公积金32.1万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。  

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组：部门预算支出914.9万元，其中：基本支出545.57万元，项目支出369.33万元。  

基本支出545.57万元中，30101基本工资101.81万元；30102津贴补贴136.57万元；30103奖金75.08万元；30107绩效工资9.82万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费36.68万元；30110职工基本医疗保险缴费24.07万元；30111公务员医疗补助缴费10万元；30112其他社会保障缴费2.77元；30113住房公积金32.1万元；30201办公费7.8万元；30202印刷费1万元；30205水费0.78万元；30206电费0.6万元；30207邮电费2万元；30211差旅费10万元；30215会议费1万元；30216培训费1万元；30217公务接待费3.5万元；30226劳务费12.3万元；30228工会经费4.34万元；30231公务用车运行维护费11万元；30239其他交通费用24.68万元;30299其他商品和服务支出0.54万元；30302退休费20.67万元；30305生活补助15.46万元。  

项目支出369.33万元，其中：30201办公费27.7万元；30202印刷费3万元；30211差旅费3.5万元；30213维修(护)8万元；30215会议费5万元； 30216培训费29.8万元；30305生活补助14万元；31002办公设备购置40万元；31005基础设施建设238.33万元。  

（二）财政专户管理资金支出情况  

本单位无财政专户管理的支出。  

（三）单位资金支出情况  

2021年，本单位资金支出为914.9万元，其中：基本支出545.57万元，项目支出369.33万元，比2020年预算数增加266.43万元，增长29.12%。增加的原因主要是新增老年人活动中心建设项目缺口资金238.33万元，新增永仁县“智慧党建”可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费40万元。  

五、对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本部门无与中央配套事项资金预算。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本部门无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

永仁县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少1万元，下降6.89%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

永仁县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。  

（二）公务接待费  

永仁县委组织部2021年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降14.28%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。  

减少原因严格执行中央八项规定及省州县关于公务接待相关要求，厉行节俭，减少公务接待支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

永仁县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年减少0.5万元，下降4.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年减少0.5万元，下降4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

减少原因严格执行中央八项规定及省州县关于公务用车使用相关要求，厉行节俭，减少公务用车支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）“两新”组织党建工作经费（下拨各“两新”组织）  

绩效目标：加强和改进非公有制经济组织党的建设工作，增强党的阶级基础，扩大党的群众基础，提高党的影响力，保护非公有制经济职工合法权益，引导非公有制经济健康发展，切实巩固党的执政基础和地位，确保全县国民经济平稳快速发展，社会稳定安宁。  

（二）老干部管理服务工作经费  

绩效目标：为进一步加强和改进老干部工作，关心关爱离退休老干部，加强离退休干部思想政治教育，积极举办老干部理论学习读书班、培训会、组织就近参观考察，做好老干部思想教育引导，强化老干部的“四个意识”“四个自信”坚决做到“两个维护”；加强和完善离退休干部党支部的建设，强化对离退休党员的管理、教育、监督、督促，引导离退休干部充分发挥党员先锋模范作用；认真做好离退休干部走访慰问工作，关心关爱离退休干部，全面推进社会化服务管理；加强离退休干部学习活动阵地规范化建设，创新学习活动方式，切实发挥离退休干部独特作用。  

（三）合服务平台运维服务费  

绩效目标：确保根据省委组织部要求，主动适应信息化、数字化、网络化、智能化发展趋势，推动互联网、大数据、人工智能等现代信息技术同党建工作高度融合，有效推进智慧党建建设，全面推进党的建设科学化水平。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。  

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。  

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。  

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

县委组织部2021年机关运行经费安排157.55万元，与上年对比增加82万元，主要原因分析因2021年需要要开展“两委”换届、乡镇党委换届、县委换届及建党100周年等系列活动，工作任务繁重，办公费支出增加，机关运行经费支出增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

第二部分中共永仁县委组织部2021年部门预算表（详见附表）  

第三部分中共永仁县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）  

监督索引号53232700120300111