中共永仁县委党校2021年预算公开

监督索引号53232700128100000

中共永仁县委党校2021年预算公开目录

第一部分中共永仁县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委党校2021年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 中共永仁县委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共永仁县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。主要职责是：轮训副科级以下党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县人民政府决策提供参考；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的各项路线、方针、政策；完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共永仁县委党校设3个内设机构，分别为：办公室、教研室、培训中心。

（三）重点工作概述

主办、协办各级各类培训班；组织教师深入乡镇、部门宣讲党的十九大精神、省州全会精神等专题党课；对永仁县反腐倡廉警示教育基地进行讲解。围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究以及撰写各类文章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入297.22万元，其中：一般公共预算297.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入41.27万元，其他收入0万元。

与上年239.28万元对比增加57.94万元，增长24.2%，主要原因分析是在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金和退休费等正常增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 297.22万元，其中：本年收入297.22万元，上年结转收入41.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.22万元（本级财力297.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年239.28万元对比增加57.94万元，增长24.2%，主要原因分析是在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金和退休费等正常增长。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出297.22万元。财政拨款安排支出297.22万元，其中：基本支出295.22万元，与上年对比增加66.74万元，增长29.2%，主要原因分析是在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金和退休费等正常增长；项目支出2万元，与上年对比减少8.8万元，下降81.5%，主要原因分析是上年安排项目已完成，本年度仅安排了1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050101行政运行：15.19万元，2050302中等职业教育：2.00万元，2050802干部教育：165.72万元，2080502事业单位离退休：53.48万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：20.56万元，2101101行政单位医疗：4.27万元，2101102事业单位医疗：9.94万元，2101103公务员医疗补助8.08万元，2210201住房公积金17.98万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出295.22万元，其中：30101基本工资：64.88万元，30102津贴补贴：43.02万元，30103奖金：31.21万元，30107绩效工资：20.19万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：20.56万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.49万元，30111公务员医疗补助缴费：8.08万元，30112其他社会保障缴费：0.72万元，30113住房公积金：17.98万元，30201办公费：2.80万元，30205水费：0.65万元，30206电费：1.05万元，30207邮电费：0.45万元，30211差旅费：1.75万元，30217公务接待费：0.10万元，30226劳务费：1.20万元，30228工会经费：2.53万元，30239其他交通费：4.55万元，30299其他商品服务支出：0.36万元，30302退休费：53.12万元，30305生活补助：6.53万元。

项目支出2.00万元，其中：30227委托业务费：2.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年减少0.13万元，下降56.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县委党校2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.13万元，下降56.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：公务接待费减少，主要是严格执行中央八项规定精神，公务接待范围、人员和接待标准不违规、不超标，厉行节约，坚决杜绝铺张浪费，实现公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县委党校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2020年和2021年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县委党校2021年预算项目1个，预算安排项目资金2万元，项目预算绩效目标情况如下：

中共永仁县委党校六十周年校庆工作经费2万元，其预算绩效目标为：1. 拍摄发布《党校育才写华章》专题片1部；2.组织160人次以上参与的一场纪念活动，参会人员满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县委党校2021年机关运行经费安排15.44万元，与上年对比增加1.31万元，增长9.3%，主要原因分析：是我校主办和协办培训班次增加，使得办学运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中共永仁县委党校2021年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委党校2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700128100111