永仁县永定小学2021年部门预算公开

监督索引号53232703300900000

目录

第一部分永仁县永定小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县永定小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县永定小学2021年预算重点领域财政项目文本

第一部分永仁县永定小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县永定小学属城区小学教育单位，其职责是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺以及国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。我校占地面积17376平米，校舍建筑面积4616.4平米，年初在校学生1061人、在职教职工61人。

（二）机构设置情况

永仁县永定小学属城区独立核算一级预算编制单位，是事业全额拨款机构。机构一个。

（三）重点工作概述

2021年我校要完成1至6年级规定学科的教育教学工作任务；学生思想品德和安全教育；教师教育教学方面的管理培训；调整并深化学校管理机制，深化绩效考核，全面提高教学成绩；打造优良师资团队，狠抓教学常规管理，教学质量全县名列前茅；加强课堂优化改革，充分利用现代化教学设备，以评促教，积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打上坚实的基础；深化师德考核，落实退出机制，扎实加强全体教职工的师风师德，加大奖惩力度，不断提高师资水平；加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1135.99万元，其中：一般公共预算1135.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入101.85万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入1108.14万元对比增加27.85万元，主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1135.99万元，其中:本年收入1135.99万元，上年结转收入101.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.99万元，其中：本级财力1135.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年1108.14万元对比增加27.85万元，主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1135.99万元。财政拨款安排支出1135.99万元，其中：基本支出1135.99万元，与上1108.14年对比增加27.85万元，主要原因分析2021年在职人员工资预算收入增加，相应的保险和保障增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因2021年未预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、2050202小学教育支出735.40万元，主要反映按单位性质小学教育支出。

2、2080502 事业单位离退休支出116.45万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.62万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、2101102 事业单位医疗支出67.47万元。

5、2101103 公务员医疗补助支出35.51万元。主要反映医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出，主要用于基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费及其他行政事业单位医疗方面的支出。

6、2210201 住房公积金支出84.54万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101 基本工资支出312.07万元，30102 津贴补贴支出131.72万元，30103 奖金支出135.81万元，30107 绩效工资支出134.09万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出96.62万元，30109职业年金缴费:14.54万元,30110职工基本医疗保险缴:63.41万元,30111公务员医疗补助缴费:35.51万元,30112其他社会保障缴费:4.06万元,30113住房公积金:84.54万元,30228工会经费:6.31万元,30301离休费:11.02万元,30302退休费:105.43万元,30305生活补助:0.86万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

无财政专户管理支出。

（三）单位资金支出情况

无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，我部门2021年未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县永定小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年和2021年未预算公务接待费费用，无增加变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，2020年和2021年未预算公务用车购置及运行维护费费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定小学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县永定小学2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县永定小学2021年预算重点领域财政项目文本公开

无

监督索引号53232703300900111