永仁县中和镇人民政府2021年预算公开

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目录

第一部分永仁县中和镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县中和镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县中和镇人民政府2021年预算重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 永仁县中和镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

5.推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

我镇为一级预算单位，下设14个机构，其中行政机构数为5个（党委、政府、人大、团委、妇联），事业机构为9个（计生、文化、社会保障服务中心、国土与村镇规划、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、财政所），部门在职在编实有人数73人，其中：在职53人，退休人员11人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

永仁县中和镇人民政府主要做了以下六方面的工作：

1.新冠肺炎疫情防控扎实有力。坚决扛起疫情防控重大政治责任，抓实抓细“九大工作机制”“五大行动”“三个清单”等工作落实，及时向社会通报疫情动态，镇村组三级网格化排查管理、党员干部“十包十保”责任体系全面构建，全方位推广运用“健康码”，投入抗疫专项资金10.1万元，573名党员自愿捐款4.9万元，社会爱心人士捐资捐物价值11万余元，精准精细落实“外防输入、内防反弹”常态化措施，凝聚起联防联控、群防群控强大合力，疫情防控能力水平得到提升。

2.“三大攻坚战”取得决定性成效。脱贫攻坚圆满收官。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展三个“百日攻坚”行动，年内累计投入各类扶贫资金1014.72万元，实施项目共计30个，“两不愁三保障”和饮水安全问题得到有效解决，剩余4户8人贫困人口全部脱贫退出，顺利通过了2020年国家脱贫攻坚普查和省对县脱贫攻坚成效考核，脱贫攻坚取得全面胜利。政府债务性风险有效防控。严格坚持“牢牢守住不发生区域性、系统性金融和政府债务风险底线”工作要求，持续深入开展打击非法融资活动、违法金融专项整治，扎实推进烤烟贷、蚕桑贷等金融惠民服务，信用镇、信用村等农村信用体系建设有序有力。污染防治成效明显。严守生态保护红线、永久基本农田、开发边界三条控制线，强化地质灾害防治，加强环境监管，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，实施绿化造林700亩，调整省级公益林生态效益补偿1万亩，森林覆盖率达86.9%。认真做好水污染、大气污染、土壤污染防治工作，加强固体废物处置。全面落实河长制，扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，投入资金71.7万元，新建洗手台3座，提升改造公厕15座，非正规垃圾堆放点整治销号24个，清运垃圾60余吨，荣获“云南省卫生乡镇”称号。

3.产业发展稳步提升。顺利完成3760亩51万公斤烤烟种植收购任务，上等烟比例达65.7%，均价27.81元/公斤，实现产值1418万元，烟叶质量稳居全县前列。粮食产量保持平稳增长，全年小春粮经作物收割1.26万亩，大春粮经作物收割1.51万亩，晚秋粮经作物收割0.87万亩，粮食产量稳定在8422吨以上。畜牧产业稳步发展，非洲猪瘟防控工作常态化，全年新增规模养殖大户1户，引进规模化养殖企业2家，新建标准化生猪养殖场5个，畜禽存栏8.6万头（只），出栏10.9万头（只），畜牧业产值达1.4亿元，同比增长42.9%。560亩晚熟芒果实现产值280万元，280亩蚕桑实现产值35.5万元，示范带动魔芋、中药材、芦笋产业有序发展。

4.基础设施不断夯实。持续强弱项、补短板、促发展，年内累计整合项目资金1159.55万元。直苴水库大坝顺利封顶，长箐水库项目前期工作积极开展。集镇供水项目、就业和社会保障服务中心建设项目、万马村和进化村村集体经济芒果交易市场项目、岔河村和波者地村村集体经济核桃加工厂项目、他的苴农村综合性活动场所等一批重大项目顺利完工。支那村标准化大棚建设项目、小直么村标准化蚕房建设项目、小直么村农村公益性公墓建设项目、村级农村综合文化服务中心建设项目、支那早子乍易地扶贫搬迁集中安置点标准化养猪场建设项目、小直么村老屋基蚕桑产业基础设施建设项目等一批惠民利民项目投入使用。

5.社会事业全面进步。教育体育事业稳步提升，投资219万元的中和中心幼儿园建成使用，投资45万元改造提升乡愁书院，投资26万元建成标准足球场1个，学龄儿童入学率达99%，学生在校巩固率达100%，镇综合文化站、村文化活动室免费开放，群众性文体活动丰富多彩。卫生健康事业稳步发展，计划生育“奖、优、免、补”政策全面落实，投资30万元新建小直么、他的苴村卫生室，投资15万元改造完成中和中心卫生院哨点诊室，投资10万元的慢性病中心投入使用，核酸采样送检能力得到提升，家庭医生和中彝医药服务水平全面提高，医疗卫生服务水平不断改善。城乡居民医疗保险、养老保险成果持续巩固，年内镇村两级医疗费减免2.5万人次101.35万元，医疗救助减免18人次11.98万元。民政、残联、老龄等工作持续加强，发放城乡低保金、五保供养金、残疾人补贴等各种专款579.59万元。殡葬改革有序推进，农村集体产权制度改革全面完成，集体经济组织合作社有序成立。第七次全国人口普查工作全面完成。

6.平安中和建设成效显著。严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”制度，安全生产专项整治三年行动深入实施，林草防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治、防灾减灾各项措施落实落细，应急保障能力明显提升。投资9.8万元的综治中心建成使用，投资6.5万元的镇村视频会议系统“云视讯”有效运行，镇村网络社会治理体系不断健全完善。认真落实“枫桥经验”，年内有效化解矛盾纠纷64件，处理信访案件12件，办结群众诉求493件，办结率100%，荣获州级“三无”乡镇称号。扫黑除恶专项斗争纵深推进，社会治安防控体系不断健全，破获刑事案件6件，受理治安行政案件46件，取得连续8年“零命案”的好成绩，刑释解教日常监管严格到位，社区矫正执法规范化水平不断提高，禁毒防艾、缉枪治爆、反邪教等工作扎实开展，年内未发生较大以上安全事故，群众安全感和满意度逐年提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制30人，事业编制43人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1439.11万元，其中：一般公共预算1439.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入646.02万元，其他收入0万元。

与上年1358.53万元对比总收入增加80.58万元，主要原因分析为特定目标类预算项目由2020年的5个增加至2021年的6个以及村组干部纳入财政半供养人员增加，带来一般公共预算经费预算增多。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1439.11万元，其中:本年收入1439.11万元，上年结转收入646.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1439.11万元（本级财力1439.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1358.53万元对比总收入增加80.58万元，主要原因分析为特定目标类预算项目由2020年的5个增加至2021年的6个以及村组干部纳入财政半供养人员增加，带来一般公共预算经费预算增多。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1439.11万元。财政拨款安排支出1439.11万元，其中：基本支出1401.91万元，与上年对比增加72.50万元，主要原因分析为村组干部纳入财政半供养人员增加，带来一般公共预算经费预算增多；项目支出37.20万元，与上年对比增加8.01万元，主要原因分析为特定目标类预算项目由2020年的5个增加至2021年的6个，2021年特定目标类项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出382.89万元，其中：2010101行政运行：28.26万元，2010301行政运行：252.53万元，2010302 一般行政管理事务：37.20万元，2010601行政运行：20.69万元，2013101行政运行：44.20万元。一般公共服务支出382.89万元主要用于中和镇人大、党政办、财政所、党委工作人员工资福利支出以及日常行政管理事务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出33.42万元，其中：2070109群众文化：33.42万元。文化旅游与体育传媒支出33.42万元主要用于中和镇文化电视服务中心工作人员工资福利支出以及群众文化开展管理运行支出。

3.社会保障和就业支出245.69万元，其中：2080101行政运行：51.57万元，2080501 行政单位离退休：130.94万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：63.18万元。社会保障和就业支出245.69万元主要用于中和镇社会保障服务中心工作人员工资福利、日常管理服务以及行政单位离退休和养老保险费用支出。

4.卫生健康支出66.48万元，其中：2101101行政单位医疗：19.77万元，2101102事业单位医疗：24.20万元，2101103公务员医疗补助：22.51万元。卫生健康支出66.48万元主要用于中和镇镇、村两级医疗保险费用以及行政人员公务员医疗补助支出。

5.农林水支出645.39万元，其中：2130104事业运行：124.89万元，2130204事业机构：50.58万元，2130306水利工程运行与维护：63.93万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：405.98万元。农林水支出645.39万元主要用于中和镇农业农村、林业和草原、水务服务中心工作人员工资福利支出，日常行政管理、事业运行维护支出，以及行政村、党小组相关人员生活补助支出。

6.自然资源海洋气象等支出9.97万元，其中：2200101行政运行：9.97万元。自然资源海洋气象等支出9.97万元主要用于中和镇村镇规划服务中心人员工资福利以及运行管理服务支出。

7.住房保障支出55.28万元，其中：2210201住房公积金：55.28万元。住房保障支出55.28万元主要用于中和镇干部职工住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，部门预算支出1439.11万元，其中：基本支出1401.91万元，项目支出37.20万元。

主要用于基本支出1401.91万元，其中：30101基本工资：166.98万元，30102津贴补贴：214.15万元，30103奖金：122.51万元，30107绩效工资：61.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：63.19万元，30110职工基本医疗保险缴费：41.46万元，30111公务员医疗补助缴费：22.52万元，30112其他社会保障缴费：2.52万元，30113住房公积金：55.28万元，30199其他工资福利支出：144.96万元，30201办公费：18.97万元，30202印刷费：7.03万元，30204手续费：0.20万元，30206电费：3.55万元，30207邮电费：4.34万元，30211差旅费：5.52万元，30213维修（护）费：1.29万元，30214租赁费：0.70万元，30215会议费：25.18万元，30216培训费：13.20万元，30217公务接待费：4.50万元，30226劳务费：6.30万元，30227委托业务费：1.40万元，30228工会经费：2.50万元，30231公务用车运行维护费：13.00万元，30239其他交通费用：23.76万元，30299其他商品和服务支出：3.66万元，30302退休费：130.28万元，30305生活补助：236.35万元，31002办公设备购置：5.25万元，31003专用设备购置：0.27万元。

主要用于项目支出37.20万元，其中：30201办公费：9.70万元，30202印刷费：2.90万元，30207邮电费：0.74万元，30213维修（护）费：2.71万元，30214租赁费：0.15万元，30215会议费：10.60万元，30216培训费：0.6万元，30226劳务费：9.80万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较2020年的16.50万元减少6.50万元，下降39.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和镇人民政府部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县中和镇人民政府部门2021年公务接待费预算为4.50万元，较2020年的4万元增加0.5万元，增长12.50%，国内公务接待批次为44次，共计接待566人次。

增减变化原因为2021年“十四五”规划实施项目全面启动，中和镇加大招商引资项目引进力度，招商引资会议增多，公务接待次数有所增加，公务接待费有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较2020年的12.50万元减少7万元，下降56%。其中：公务用车购置费0万元，较2020年的0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.50万元，较2020年法人12.50万元减少7万元，下降56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为严格落实中央八项规定，减少外出会议和培训车辆外派次数，加强车辆运行管理，节约保养维修成本，落实成本节约最大化原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.中和镇人大代表活动经费。永仁县中和镇人大代表小组，是中和镇人民代表大会闭会期间代表开展活动的组织形式。那么2021年如何在镇人民代表大会闭会期间，充分发挥人大代表小组的作用，激发人大代表的履职热情，使代表工作与我镇的经济发展和构建和谐文明社会紧密结合，这是镇人大工作的一项重要内容。2021年中和镇人大代表小组活动的目的就是为了便于经常性地组织代表开展活动，通过有序地组织代表学习、视察、走访联系选民、扶贫帮困、代表述职、承诺等多种形式的活动，有利于提高人大代表的服务群众意识，开拓人大代表的视野，反映群众所想所盼，更好地为我镇经济社会发展服好务，为我镇巩固脱贫攻坚成效服务，为实现深度贫困地区发展繁荣服务，为实现全面建成小康社会服务。中和镇人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2021年5月底前完成，2021年度人民代表大会次数为1次，确保代表联系群众满意度在98%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

2.中和镇农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金。中和镇农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金。为2021年坚决打赢蓝天保卫战，深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，确实改善和提升我镇群众人居环境，提升人民群众生化满意度。我镇紧紧围绕加快转型升级、建设美丽乡村的核心任务，把农村生活垃圾处理工作作为城乡管理的一项重要内容和政府公共服务的一项重要职责，按照“统筹规划、合理布局、政府主导、社会参与、综合利用、变废为宝”的基本原则，不断改善农村卫生条件和人居环境。全镇农村地区完善“户收集、村集中、镇运转、片区处理”的生活垃圾处理模式，明确中和村镇规划服务中心为农村生活垃圾管理部门，镇确保有专责人员，村配备专门保洁人员，形成稳定的镇、村、户管理和保洁队伍，配备完善的垃圾收运设备，日常管理机构、制度，落实运作经费，着实改善和提升我镇群众人居环境，保证群众生活更有品质和追求。中和镇农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金在2021年度完成率在95%以上，建设贫困村生活垃圾定点存放数量3处，完成9个贫困村人居环境整治，贫困村生活垃圾无害化处理量20吨，项目（工程）验收合格率达100%，确保设施正常使用率100%，确保受益群众满意度95%以上，确保受益建档立卡贫困人口数5327人，生活垃圾无害化处理率达98%以上，生活垃圾定点存放清运率达98%以上。

3.普法、综治维稳、平安创建专项经费。永仁县中和镇2021年普法、综治维稳、平安创建专项经费。加强社会治安综合治理，建设平安中和，必须依靠各级党组织，依靠人民群众，依靠政法队伍，做到组织落实，工作落实，经费保障。紧紧围绕“建设平安中和”的目标，认真履行镇综治维稳委成员单位的职责，为促进全镇社会安定和谐，营造良好的发展环境。加强综治专项经费管理，保证资金合理、有效地使用，促进各项综治工作高效、协调、健康的发展。中和镇普法、综治维稳、平安创建专项经费，2021年12月底前完成普法宣传活动12次，综治集中宣传活动4次，平安创建宣传活动4次，综治业务培训2次，确保群众生活安全感达95%以上，受益群众生活满意度达95%以上，受益建档立卡贫困人口数5327人。

4.招商引资工作专项经费。永仁县中和镇政府招商引资工作经费。招商引资、扩大开放是加快经济社会发展的重要手段，是加快我镇经济发展和社会进步的重大举措。各部门要以科学发展观为指导，研究招商引资规律，紧密结合当地资源优势和产业特点，科学制定招商引资规划，改进促进服务工作，在保证质量、优化结构的前提下，不断扩大引资规模。2021年通过招商引资工作开展，加快我镇赛装节等传统文化的传承和发扬，让传统文化走向世界，走向未来。中和镇招商引资工作专项经费，2021年12月底前完成招商引资工作，招商引资宣传工作12次，招商引资项目任务数完成率达70%以上，招商引资资金任务数完成率达70%以上，确保受益对象满意度达95%以上，招商引资带动经济发展率10%以上，招商引资带动社会就业发展率10%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和镇人民政府2021年机关运行经费安排145.68万元，与上年对比减少了15.86万元，下降比率为9.8%，主要原因分析为2021年中和镇严格落实中央八项规定，努力实践厉行节约，减少运行经费支出，机关运行经费有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县中和镇人民政府2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县中和镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700557000111