永仁县机关事务服务中心2021年预算公开

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永仁县机关事务服务中心2021年预算公开

永仁县机关事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分永仁县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责研究制定县级机关事务、后勤管理等制度和规定并组织实施；负责永仁县公共机构节能工作领导小组办公室日常工作，组织开展公共机构节能、资源节约和综合利用工作；

负责政务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护，负责县级党政机关办公用房管理调配工作；负责县委、县人大、县政府、县政协、县纪委大型会议、重大公务活动的保障服务工作；负责政务中心的消防、安全保卫、环境卫生、绿化等日常管理工作；承担县委、县政府规定范围内的公务接待任务，对全县公务接待工作进行业务指导；负责县级领导周转房、食堂的后勤服务和保障等工作；负责县级公务用车综合保障平台管理工作；完成县委、县政府交办的其他后勤综合服务保障任务。

（二）机构设置情况

永仁县机关事务服务中心内设机构为：办公室、财务股、综合服务股、公务用车管理股等4个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为统领，紧紧围绕县委县政府中心工作，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化方向，加快形成机关事务健全的管理体制、完备的制度标准、规范的管理行为、严密的考核评价和监督检查机制，全面推进机关事务依法治理、科学管理，为机关单位高效有序运转提供有力保障，努力开创机关事务服务工作科学发展的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制44辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入778.84万元，其中：一般公共预算778.84万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年801.29万元对比减少22.45万元，下降2.8%，主要原因：政务中心运行维护费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入778.84万元，其中:本年收入778.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款778.84万元（本级财力778.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年801.29万元对比减少22.45万元，下降2.8%，主要原因：政务中心运行维护费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出778.84万元。财政拨款安排支出778.84万元，其中：基本支出630.84万元，与上年601.79万元对比增加29.05万元，增长4.83%，主要原因为实有在编人数增加，人员经费增加；项目支出148.00万元，与上年199.50万元对比减少51.5万元，下降25.81%，主要原因政务中心运行维护费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2010302一般行政管理事务:148.00万元,2010350事业运行:603.24万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.82万元,2101102事业单位医疗:6.74万元,2101103公务员医疗补助:2.45万元,2210201住房公积金:8.59万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出630.84万元,其中: 30101基本工资:26.97万元,30102津贴补贴:15.91万元，30103奖金:16.65万元，30107绩效工资:16.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:9.82万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.44万元,30111公务员医疗补助缴费:2.45万元,30112其他社会保障缴费:0.30万元,30113住房公积金:8.59万元,30201办公费:2.00万元,30204手续费:0.10万元,30211差旅费:1.50万元，30215会议费:100.10万元,30216培训费:0.08万元,30217公务接待费:150.50万元，30226劳务费:111.60万元,30228工会经费:0.60万元,30231公务用车运行维护费:160.00万元,30299其他商品和服务支出:1.00万元；项目支出148.00万元，其中: 30201办公费:4.20万元,30205水费:10.00万元,30206电费:15.00万元，30207邮电费:1.20万元,30211差旅费:24.00万元，30213维修(护)费:8.50万元，30214租赁费:29.30万

元,30226劳务费:50.80万元，31002办公设备购置:5.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算22万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310.5万元，较上年316.00万元减少5.50万元，下降1.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

机关事务服务中心年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年无因公出国（境）费的预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

机关事务服务中心2021年公务接待费预算为150.50万元，较上年151.00万元减少0.50万元，下降0.33%，国内公务接待批次为600次，共计接待6500人次。

增减变化原因：严格执行厉行节约，公务接待费用较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为160万元，较上年减少5.00万元，下降3.03%。其中：公务用车购置费0万元，减少0万元；公务用车运行维护费160万元，减少5.00万元，下降3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

增减变化原因：实有车辆减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县机关事务服务中心本级项目支出绩效目标情况：

1.政务中心运行维护费

绩效目标：提升政务中心办公环境质量，改善办公条件。根据实际需要，及时对政务中心办公楼及附属设施进行维修维护，全年集中维修维护预计20次，4栋办公楼卫生打扫350余次，公共会议室保洁保障服务300余次，会议室值机保障服务300余次，政务中心绿化修剪及管护50余次，周转房集中维修维护预计5次，全年视频会议传输80次，卫生保洁合格率≥95%，零星修缮验收合格率≥95%，零星修缮（维修）及时率90%，设施设备（系统)发生故障次数≤10次，后勤保障满意度≥95%。

2.公务用车综合保障平台运行经费

绩效目标：及时报销公务用车综合保障平台驾驶员差旅费，按时缴纳单位承担部分的驾驶员保险，保障县级部门公务出行正常用车。保障公务用车综合保障平台运行率≤90%，公务出行用车满意度≥95%，预计全年保障公务用车出行1500车次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县机关事务服务中心2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700173300111