永仁县残疾人联合会2021年预算公开

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目录

第一部分永仁县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县残疾人联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县残疾人联合会2021年重点领域财政项目文本

 

第一部分永仁县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.永仁县残疾人联合会于1998年从县民政局分设，升格为具有独立法人资格的正科级群团机构。

2.永仁县残疾人联合会全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。

3.认真落实残疾人工作目标管理和党建工作目标管理责任，积极发扬人道、廉洁、服务、奉献精神，使残疾人联合会组织的服务管理职能、党组织的核心领导作用充分得到发挥，扎实推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实使广大残疾人得实惠、普受惠、长受惠，有力地推进全县残疾人事业的健康发展。

（二）机构设置情况

截止2021年底，县委编办核定县残疾人联合会人员编制9名，现有在职干部9人，干部平均年龄42岁。其中，在职党员6人，非党干部3人，1人派驻乍石村委会，1人在政务服务窗口上班。班子为一正一副（非党）配置，内设设综合办公室、康复群工股、宣教就业股3个股室和永仁县残疾人服务中心1个直属事业机构。

（三）重点工作概述

1.聚焦残疾人联合会改革，不断推动自身建设向纵深发展。根据《永仁县残疾人联合会改革方案》《永仁县基层残疾人联合会组织专项改革试点实施方案》要求，对标对表，按时间节点稳步推进，以改革带动残疾人联合会组织服务能力的提升。

2.强化教育培训，切实增强残疾人就业能力。继续压实行业部门扶贫工作责任，全面巩固贫困残疾人脱贫成效，落实好残疾人基本生活、社会保障、就业创业、无障碍环境建设等扶持政策；加大残疾人实用技术的职业技能培训，扶持残疾人自主创业就业，加强扶贫示范基地、示范点的培育，不断激发残疾人自主脱贫的内生动力。

3.做好兜底保障，努力提高公共服务水平。精准掌握残疾人特殊康复需求，切实把康复项目做细做实，确保有康复需求的残疾群众都能得到康复服务。

4.加强文体宣传，着力营造扶残助残氛围。广泛开展残疾人精神文明创建活动，进一步丰富残疾人文化生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入149.88万元，其中：一般公共预算137.88万元，政府性基金12.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，上年结转收入264.69万元，其他收入0.00万元。

与上年193.11万元对比减少43.23万元，减少22%，主要原因一是人员增减变动，二因为去年多计入一项下达的托养中心项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入149.88万元，其中:本年收入149.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.88万元（本级财力137.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款12.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

一般公共预算财政拨款与上年193.11万元对比减少43.23万元，减少22%，主要原因一是人员增减变动，二因为去年多计入一项下达的托养中心项目资金。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出149.88万元。财政拨款安排支出149.88万元，其中：基本支出137.88万元，与上年151.11万元对比，减少13.23万元，减少8%，主要原因是因为人员变动减少；项目支出12万元，与上年42万元对比，减少30万元，减少71%，主要原因为去年残疾人托养中心建设项目多出30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501行政单位离退休:6.60万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.99万元,2081101行政运行:105.87万元,2101101行政单位医疗:6.24万元,2101103公务员医疗补助:2.33万元,2210201住房公积金:7.86万元,2290401其他政府性基金安排的支出:12.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于部门预算支出149.88万元。基本支出137.89万元,其中：30101基本工资:23.83万元,30102津-2-贴补贴:37.16万元,30103奖金:16.39万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:8.99万元,30110职工基本医疗保险缴费:5.90万元,30111公务员医疗补助缴费:2.33万元,30112其他社会保障缴费:0.34万元,30113住房公积金:7.86万元,30201办公费:0.46万元,30202印刷费:0.40万元,30207邮电费:0.60万元,30211差旅费:1.50万元,30217公务接待费:0.80万元,30228工会经费:1.10万元,30231公务用车运行维护费:2.50万,30239其他交通费用:5.81万元,30299其他商品和服务支出:0.18万元,30302退休费:6.42万元,30305生活补助:15.32万元。

项目支出12.00万元，其中：30305生活补助:12.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》等文件规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元；根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等文件规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年3.1万元减少0.20万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县残疾人联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县残疾人联合会部门2021年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.2万元，下降20%，国内公务接待批次为13次，共计接待94人次。

减少变化原因是为了压缩接待支出，优化公务接待支出结构。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县残疾人联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县残疾人助学补助项目

绩效目标：筛查初中、高中、大专、本科在读困难残疾对象，为他们提供助学补助，减轻贫困残疾家庭入学负担；提高受益群众满意度。

（二）是永仁县残疾人同步小康创业扶持项目

绩效目标：为身残志坚主动创业残疾人提供创业补助，减轻残疾人创业负担，营造鼓励残疾人创业干事良好环境；调动残疾人创业积极性；提高受益群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3.资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县残疾人联合会2021年机关运行经费安排13.35万元，其中：30201办公费:0.46万元,与上年对比减少0.5万元，下降52%；30202印刷费:0.40万元,与上年对比减少0.14万元，下降25%；30207邮电费:0.60万元,与上年对比增加0.09万元，增加17%；30211差旅费:1.50万元,与上年对比增加0.1万元，增加7%；30217公务接待费:0.80万,与上年对比减少0.2万元，下降20%；30228工会经费:1.10万元,与上年对比增加0.01万元，增加0.9%；30231公务用车运行维护费:2.50万,与上年对比增加0.00万元，减少0%；30239其他交通费用:5.81万元,与上年对比减少0.99万元，下降14.5%；30299其他商品和服务支出:0.18万元，与上年对比减少0.30万元，下降62.5%。机关运行经费减少主要原因为压缩支出，优化运行经费结构。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  永仁县残疾人联合会2021年部门预算表（详见附表）

 

第三部分  永仁县残疾人联合会2021年重点领域财政项目文本公开（详见附件）

 

监督索引号53232700376200111