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目录

第一部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 2021年重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

永仁县人民代表大会常务委员会内设机构：县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。

（三）重点工作概述

1．坚持党对人大工作的领导

坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程和各方面，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。

2．行使好宪法法律赋予的监督权

(1) 坚持正确有效的监督。

(2) 加强宪法实施的监督。

(3) 强化对法律实施情况的监督。

(4) 加大对经济运行情况的监督。

(5) 聚焦社会热点难点问题开展监督。

3．做好重大事项决定和人事任免工作

(1) 依法决定重大事项。

(2) 依法做好人事任免工作。

4．加强和改进代表工作

（1）加强常委会与代表的联系

（2）密切人大代表同人民群众的联系。

（3）提高代表议案建议办理工作水平。

（4）加强人大代表履职监督。

5．加强人大舆论宣传工作

（1）坚持正确舆论导向。

（2）深入宣传人大依法履职情况。

6．进一步加强自身建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制29人，事业编制4人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入793.43万元，其中：一般公共预算793.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入60.6万元，其他收入0万元。

与上年800.65万元对比减7.22万元，主要原因分析：人员奖金减少，项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入793.43万元，其中:本年收入793.43万元，上年结转收入60.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.43万元（本级财力793.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年800.65万元对比减7.22万元，主要原因分析：人员奖金减少，项目支出减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出793.43万元。财政拨款安排支出793.45万元，其中：基本支出752.63万元，与上年对比比，上年基本支出预算的758.35万元，减少5.72万元，减少0.75%。主要原因分析：人员奖金减少，项目支出减少。

项目支出40.8万元，与上年对比比上年项目支出预算的42.3万元减少1.5万元，减少3.7%。主要原因分析：2021年订《中国人大》.《云南人大》经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资及单位机构运转经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出582.36万元，社会保障和就业支出109.13万元，卫生健康支出56.56万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出45.4万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：人员工资及单位机构运转经费。财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出752.63万元，项目支出40.8万元）。经济科目分组 ，基本支出752.65万元，其中：基本工资159.02万元；津贴补贴194.83万元；奖金92.45万元；机关事业单位基本养老保险缴费51.88万元；职工基本医疗保险缴费34.05万元；公务员医疗补助缴费20.27万元；其他社会保障缴费2.24万元；住房公积金45.4万元；办公费7.86万元；邮电费0万元；差旅费15万元；培训费3万元；公务接待费1.2万元；劳务费3.5万元；工会经费15.79万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用39.27万元；其他商品和服务支出1.56万元；退休费55.69万元；生活补助3.13万元。

经济科目分组 ，项目支出40.8万元，其中：会议费40.8万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.2万元，较上年增加3.8万元，增长59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.2万元，下降14%，国内公务接待批次为27次，共计接待300人次。

增减变化原因：以上年相比减少0.2万元，主要原因：脱贫攻坚国家级验收已通过，出差人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加4万元，增长44%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加4万元，增长44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因公务用车购置及运行维护费这块对比增加，原因是2021年和2020年公务用车购置及运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

绩效目标：代表工作。主要是县代表履职，全县共有县人大代表149名。2.县代表调研.代表视察执法检查工作。主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。

（一）项目名称：代表调研工作

县人大代表工作主要是组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

（二）项目名称：代表履职工作

绩效目标：1.组织代表之家代表工作站开展好活动。2.县人大常委会会议经费。安排县人大办项目，主要用于县代表履职经费，全县共有县人大代表149名。县人大代表活动经费主要用于组织代表视察、调研、开展代表活动、无固定收入的代表误工补贴，以及为代表提供学习资料开支。全县县代表满意率达到100%。带动了全县经济发展人均增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人大常委会办公室部门2021年机关运行经费安排92.12万元，与上年对比减少1.59万元，减少的原因：2021年公用经费，比2020年调减10%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分永仁县人大常委会办公室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700110100111