永仁县民族宗教事务局2021年部门预算公开

监督索引号53232700130800000

附件3

目录

第一部分永仁县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县民族宗教事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县民族宗教事务局2021年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县民族宗教事务局

2021年部门预算编制说明

第一部分 永仁县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面正确地贯彻执行党和国家的民族宗教政策和法规，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，就民族宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，为县委、县政府决策处理民族宗教问题当好参谋，做好服务。

2.组织开展民族和宗教政策、法律、法规的宣传教育工作。

3.协调全县民族关系，办理有关保障少数民族各项权益和处理民族关系方面的事务，促进平等、团结、互助的社会主义民族关系，维护社会稳定和国家统一。

4.协同有关部门促进全县少数民族经济、教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5.依法保护公民宗教信仰自由，保障宗教教职人员开展正常的教务活动。

6.就有关宗教方面的问题进行调查研究并提出建议，协调处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7.指导各乡镇民族宗教工作，协助乡镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

8.承办上级民族宗教部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

永仁县民族宗教事务局为正科级全额拨款独立核算行政单位，内设股室3个，核定编制8个，其中：正科级1个，副科级2个，其他5个。

（三）重点工作概述

1.抓巩固提升，争创全国民族团结进步示范县。2020年，在巩固提升已创建命名挂牌的351家示范单位的基础上，进一步扩大民族团结进步示范创建面，积极组织开展申报命名一批县级、州级、省级、国家级民族团结进步示范创建单位，并挂牌命名，申报省级、州级、县级示范单位，对未被州级命名的进一步申报州级命名，对被州级命名的州级示范单位，争取申报省级命名挂牌。对已被省级命名的示范乡镇、示范村（社区）、示范学校，积极争创国家级示范单位，使示范区建设工作成为常态化。

2.抓项目支撑，助力民族地区脱贫攻坚步伐。2020年，县民宗局认真履职，主动作为，及时谋划、筛选、编制、申报民族专项资金，积极主动向省州上级主管部门对接问效工作，成效明显。

3. 抓管理规范，和谐宗教建设再上新台阶。一是巩固“和谐寺观教堂”创建，强化宗教活动场所安全检查。二是巩固国旗、国歌，宪法、法律法规，社会主义核心价值观，中华优秀文化，民族团结“五进”宗教场所全覆盖。三是依法管理全县开放的宗教场所，使全县宗教场所进一步规范。四是把握宗教工作特点，积极引导宗教与社会主义社会相适应，开展社会主义核心价值观及感恩教育，调动宗教界人士的积极性，支持指导帮助他们加强自身建设，协助党和政府贯彻落实宗教政策法规，尊重和发挥他们在宗教内部事务中的作用。五是认真贯彻落实《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》《关于做好民间信仰工作的实施意见》，开展基督教、民间信仰规范管理。六是持续抓教风建设和“和谐寺观教堂”创建工作。七是加强全县宗教活动场所开设对公账户、完善财务审批制度等财务监督管理。八是加强宗教领域热点、难点问题的分析、研究和处置，努力维护宗教领域的和谐稳定。民间信仰方面，重点开展调研核实、规范管理。九是积极开展法治教育，引导宗教界和广大信教群众正确认识和处理国法与教规的关系，遵守宪法，树立法律面前人人平等的理念。

4. 抓扶持保护，民族文化教育体育事业繁荣发展。申报落实民族文化精品建设项目，组织实施了民族文化“双百工程”。积极向上争取民族文化资源项目资金，组织实施了苴却砚文化抢救保护、民间乐器制作抢救保护等。认真抓好一年一度的“正月赛装节、四季赛装周、周末赛装会、天天赛装舞”活动，特别是单位部门牵头承办的“周末赛装会”每月第四周周六赛装会各项组织活动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入161.82万元，其中：一般公共预算161.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入213.53万元，其他收入0万元。

与上年493.66万元对比减少331.84万元，主要原因分析：2021年减少了民族团结进步示范县建设项目工作经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入161.82万元，其中:本年收入 161.82万元，上年结转收入213.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 161.82万元（本级财力 161.82万元，专项收入 0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年493.66万元对比减少331.84万元，主要原因分析：2021年减少了民族团结进步示范县建设项目工作经费预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出161.82万元。财政拨款安排支出 161.82万元，其中：基本支出153.82万元，与上年对比减少21.24万元，主要原因分析：是人员在职调入退休，相应的工资、津贴补贴以及各项保险费减少。项目支出8万元，与上年对比减少310.60万元，主要原因分析：2021年减少了民族团结进步示范县建设项目工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类—23款—01项行政运行：104.78万元，主要用于保障在职人员工资、单位运转支出。

201类—23款—02项一般行政管理事务：3万元，主要用于保障机构正常运转的必要工作经费。

201类—23款—04项民族工作专项:5万元，主要用于宗教工作事务的经费。

208类—05款—01项行政单位离退休:8.77万元，主要用于退休人员生活补助财政负担部分。

208类—05款—05项机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.10元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

210类—11款—01项行政单位医疗:7.05万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

210类—11款—03项公务员医疗补助:2.76万元，主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

213类—07款—05项 对村民委员会和村党支部的补助:11.52万元，主要用于全县宗教活动场所教职人员的生活补助。

221类—02款—01项住房公积金:8.84万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出161.82万元（其中：基本支出153.82万元，项目支出8万元）。支出按部门经济分类科目如下：

301类—01款，工资福利支出合计29.96万元（其中：基本支出：29.96万元、项目支出0万元）。

301类—02款，工资福利支出津贴补贴39.10万元（其中：基本支出：39.10万元、项目支出0万元）。

301类—03款，工资福利支出奖金19.30万元（其中：基本支出：19.30万元、项目支出0万元）。

301类—08款，工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费10.10万元（其中：基本支出：10.10万元、项目支出0万元）。

301类—10款，工资福利支出职工基本医疗保险缴费6.63万元（其中：基本支出：6.63万元、项目支出0万元）。

301类—11款，工资福利支出公务员医疗补助缴费2.76万元（其中：基本支出：2.76万元、项目支出0万元）。

301类—12款，工资福利支出其他社会保障缴费0.92万元（其中：基本支出：0.92万元、项目支出0万元）。

301类—13款，工资福利支出住房公积金8.84万元（其中：基本支出：8.84万元，项目支出0万元）。

302类—01款，商品和服务支出办公费4.40万元（其中：基本支出：0万元，项目支出4.40万元）。

302类—02款，商品和服务支出印刷费2万元（其中：基本支出：0万元，项目支出2万元）。

302类—04款，商品和服务支出合计0.09万元（其中：基本支出：0.09万元，项目支出0万元）。

302类—11款，商品和服务支出差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出27.4万元）。

302类—15款，商品和服务支出会议费0.6万元（其中：基本支出：0万元，项目支出0.6万元）。

302类—16款，商品和服务支出培训费1万元（其中：基本支出：0万元，项目支出1万元）。

302类—17款，商品和服务支出公务接待费1.40万元（其中：基本支出：1.40万元，项目支出0万元）。

302类—27款，商品和服务支出委托业务费1.92万元（其中：基本支出：1.92万元，项目支出0万元）。

302类—28款，商品和服务支出工会经费1.52万元（其中：基本支出：1.52万元，项目支出0万元）。

302类—39款，商品和服务支出其他交通费用7.82万元（其中：基本支出：7.82万元、项目支出0万元）。

302类—99款，商品和服务支出其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出：0.24万元、项目支出0万元）。

303类—02款，对个人和家庭的退休补助费8.53万元（其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元）。

303类—05款,对个人和家庭的生活补助14.19万（其中：基本支出14.19万元，项目支出0万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为161.82万元，其中：基本支出153.82万元，项目支出8万元，比2020年预算数减少331.84万元，下降205.07%。减少的原因主要是2021年减少了民族团结进步示范县建设项目工作经费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县民族宗教事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县民族宗教事务局2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

增减变化原因：2021年与2020年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县民族宗教事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元,下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元,下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位2020年和2021年均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县民族宗教事务局2021年预算项目共2个，安排预算项目资金8万元。其重点工作及项目资金保障重点项目指标任务完成情况如下：

1.县级民族机动金3万元，其预算绩效目标为：少数民族纠纷排查处置、川滇边际地区民族团结协作、组织参加民族节庆活动。

2.宗教工作项目5万元，主要达到和谐寺观教堂创建、“六进”宗教场所宣传、规范宗教工作管理、“一网两单”推进工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县民族宗教事务局2021年机关运行经费安排13.49万元，与上年对比减少2.53万元。主要原因分析：2021年度减少办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费导致运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县民族宗教事务局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县民族宗教事务局2021年部门预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700130800111