永仁县委宣传部2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县委宣传部2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县委宣传部2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县委宣传部是中共永仁县委主管宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，主要负责：做好理论宣传、思想政治工作、舆论引导、新闻宣传、对外宣传、文明创建、社科研究等宣传思想工作，组织群众文化活动，搞好文化宣传，繁荣文化事业。

（二）机构设置情况

永仁县委宣传部（含县委网信办、县社科联、县政府新闻办、县广播电视局、新闻出版版权局、永仁县互联信息办公室）。内设机构为：办公室、理论股、新闻宣传股、出版（版权）股、广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和宣传教育股、网络安全和舆情信息股、信息化协调股、社科普及和年刊编辑股等10个股室。

（三）重点工作概述

2021年，县委宣传部重点抓好5个方面的工作。

（一）推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。

（二）加强意识形态工作，加强各类宣传文化阵地的管理。

（三）着力加强社会主义精神文明建设。一要实施公民道德建设工程；二要着力实施时代新人培育工程；三要深入实施文明创建工程；四要实施新时代文明实践中心建设全覆盖工程。

（四）加快推进新时代文化强县建设。一要放大品牌效应。要认真总结“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节启动仪式暨中国永仁直苴彝族“云上赛装节”的经验做法，打造全州全省疫情防控常态化条件下网络办节创新模式的标杆。二要推进文旅融合发展。要紧紧围绕打造全省“三张牌”最佳承载地，积极融入大滇西旅游环线、楚雄州“四大走廊”，打好“健康生活目的地”牌，加快玫瑰阳光文旅康养、世纪阳光康养、宜就龙潭温泉康养、阿朵所和方山森林康养项目建设，打造百亿级阳光康养和民族文化旅游产业。三要提升公共文化服务水平。要积极推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施“文化惠民”工程，广泛开展“文化进万家”、“送戏下乡”“书香九进”等文化惠民活动。

（五）全面加强宣传思想战线党的领导和党的建设,提高做好新形势下宣传思想工作的能力水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入423.09万元，其中：一般公共预算395.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入27.94万元，其他收入0万元。

与上年569.70万元相比减少146.61万元，下降25.73%，减少主要原因是人员调出和退休，人员经费减少及2021年赛装节项目经费和对外宣传项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入423.09万元，其中:本年收入395.15万元，上年结转收入27.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.15万元（本级财力395.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年569.70万元相比减少146.61万元，下降25.73%，减少主要原因是人员调出和退休，人员经费减少及2021年赛装节项目经费和对外宣传项目经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出395.15万元。财政拨款安排支出395.15万元，其中：基本支出229.15万元，与上年的273.70万元相比减少44.55万元，下降16.27%，减少主要原因是人员调出和退休，人员经费减少；项目支出166.00万元，与上年支出296.00万元相比减少130.00万元，下降43.92%，减少主要原因是2021年赛装节经费及对外宣传经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出342.27万元，其中：2013301行政运行166.05万元，2013302一般行政管理事务166.00万元，2013350事业运行:10.22万元。

（1）2013301行政运行166.05万元，用于工资福利支出及机关运转经费。

（2）2013302一般行政管理事务166.00万元，用于2021年赛装节、对外宣传、省级文明县城创建等支出。

（3）2013350事业运行:10.22万元。用于工资福利支出及机关运转经费。

2、208社会保障和就业支出24.17万元，其中：2080501行政单位离退休8.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.20万元。

（1）2080501行政单位离退休8.97万元，用于退休人员退休费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.20万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出15.39万元，其中：2101101 行政单位医疗9.81万元，2101102事业单位医疗0.77万元，2101103公务员医疗补助4.81万元。

（1）2101101行政单位医疗9.81万元，用于行政在职人员行政单位医疗保障支出。

（2）2101102事业单位医疗0.77万元，用于事业在职人员事业单位医疗保障支出。

（3）2101103公务员医疗补助4.81万元，用于公务员医疗补助支出。

4、221住房保障支出13.30万元，其中：2210201住房公积金13.30万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算总支出395.15万元。（其中：基本支出229.15万元，项目支出166.00万元。）。

经济科目分组：基本支出229.15万元。其中：30101基本工资47.58万万元，30102津贴补贴62.25万元，30103奖金32.17万元，30107绩效工资1.96万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.20万元，30110职工基本医疗保险缴费10.58万元，30111公务员医疗补助缴费4.81万元，30112其他社会保障缴费0.61万元，30113住房公积金13.30万元，30201办公经费4.49万元，30207邮电费1.00万元，30211差旅费2.00万元，30217公务接待费4.40万元，30228工会经费2.41万元，30231公务用车运行维护费4.60万元，30239其他交通费用10.63万元，30299其他商品和服务支出1.24万元，30302退休费8.73万元，30305生活补助1.80万元。

经济科目分组：项目支出166.00万元，其中：30201办公费30.00万元，30202印刷费3.40万元，30211差费6.00万元，30214租赁费30.00万元，30215会议费1.50万元，30216培训费1.50万元，30226劳务费0.60万元，30227委托业务费73.00万元，30239其他交通费用8.00万元，30299其他商品和服务支出10.00万元，31002办公设备购置2.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为395.15万元，其中：基本支出229.15万元，项目支出166.00万元，比2020年预算数569.70万元相比减少174.55万元，下降30.64%。减少主要原因分析是主要原因分析是人员调出和退休，人员经费以及2021文化产业资金赛装节项目经费和对外宣传项目经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.40万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年减少0.15万元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。较上年无增减变化，2020年和2021年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县委宣传部2021年公务接待费预算为4.40万元，较上年减少0.10万元，下降2.22%，国内公务接待批次为80次，共计接待750人次。

减少的主要原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年减少0.05万元，下降1.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年减少0.05万元，下降1.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：严格控制公务用车的使用，加强公务用车管理，因此控制了公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县委宣传部本级项目支出绩效目标情况：

1.文化产业发展赛装节经费

绩效目标：通过举办赛装节系列活动，进一步弘扬赛装文化，丰富群众精神文化生活，向外宣传推介永仁，提升永仁的知名度和影响力，促进永仁彝绣产业发展。

2.第四批云南省文明城市创建经费

绩效目标：达到《云南省文明城市测评体系》的各项指标，实现巩固第四批云南省文明县城行列的目标。创建文明城市与园林城市、卫生城市、森林城市、平安城市、智慧城市、美丽县城有机结合，巩固第四批云南省文明城市创建成果，扎实推进农村精神文明建设，不断提高周边地区城市文明程度，提高人民生活质量，建设美好家园，提高人民群众素质。2020年继续保持“云南省文明城市荣誉称号”，力争2021年进入“全国文明城市提名城市”行列。

3.对外宣传经费

绩效目标：2021年是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军和“十四五”开局之年。为做好今年的宣传工作，打造对外宣传新格局，全方位、多层次，向外讲好永仁故事，传播好永仁声音。

2020年度永仁县委宣传部项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2021年度永仁县委宣传部将进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况上报年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县委宣传部2021年机关运行经费安排30.77万元，与上年对比减少6.23万元，下降16.83%。减少的主要原因是：人员调出和退休，人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县委宣传部2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县委宣传部2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700121100111