永仁县退役军人事务局2021年部门预算公开

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第一部分永仁县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县退役军人事务局2021年重点领域财政项目文本

第一部分永仁县退役军人事务局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和组织实施退役军人思想政治、管理保障等有关政策、法规、措施；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

（二）机构设置情况

永仁县退役军人事务局属全额拨款单位，2021年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永办字〔2019〕52号文件和永编发〔2019〕18号、永编发〔2019〕25号文件规定，永仁县退役军人事务局内设机构4个（办公室、优抚股、安置股、政策法规股）；下设1个事业机构（永仁县退役军人服务中心）。

（三）重点工作概述

1.做实基础工作，营造拥军氛围。2021年全县已采集退役军人信息2624人，省级审核通过率100%。为弘扬新时代拥军优属的优良传统，推进军人荣誉体系建设，按照“不漏一人、不落一户”的原则，安排专人走村入户悬挂光荣牌，全县悬挂光荣牌2624块，悬挂率为100%。

2.部门协调联动，稳妥推进部分退役士兵保险接续工作。全年共完成部分退役士兵保险接续集中补缴59人，其中：实际缴费34人、视同缴费25人；缴费总金额83.29万元（单位部分补缴55.53万元，由补贴财政全额补助；个人部分补缴27.76万元，由补缴人自行承担）。保险接续工作有效维护了退役军人的合法权益，实现了社会保险关系顺畅衔接。

3.阳光规范，高质量完成退役士兵安置工作。认真贯彻执行中央、省、州安置文件要求，严格按照公开、公平、公正的原则，依时依法依规对退役士兵进行接收，对退役士兵安置实行“四公开”（安置人员公开、量化评分公开、安置岗位公开、选岗结果公开），自觉接受社会监督。

4.着力提高就业技能，就业创业工作取得实效。全力做好退役军人就业创业工作，扎实推进《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》在我县落地见效。对有就业创业意愿的退役军人进行摸排，并对1523名有就业需求和培训需求的退役人员建立台账，做到底数清、情况明。2020年分别组织2批次48名退役军人参加昆明和楚雄州网络招聘会；组织14名退役士兵参加省级职业技术学校技能培训并取得资格证书，大学复读5人。组织10名符合政府安排工作退役士兵参加全州岗前适应培训班；19名退役军人参加高职扩招。举办为期7天的全县退役军人网络创业技能培训班，38名退役军人及家属参加培训，通过考试33人，进一步拓宽退役军人就业渠道。联合人社等部门开展“嘉定区赴云南楚雄开展对口支援就业扶贫活动”和“10.17”扶贫日活动，全年共组织退役军人专场招聘会2场次。组织永仁县蓝莓庄园、永仁福康兽药销售有限公司2家参加第二届“建行杯”云南省退役军人创业创新大赛项目，积极为退役军人就业创业搭建平台，营造支持退役军人就业创业良好氛围。

5.与时俱进，“双拥”工作不断深化。持续开展慰问活动。在春节、“八一”等节庆期间对重点优扶对象、驻永部队进行走访慰问，并组织63个村（社区）开展“八一”座谈等系列活动，2020年共慰问1083人次，发放慰问金32.65万元。广泛开展祭奠活动。县级各部门、中小学、企业利用烈士陵园爱国主义教育基地，开展2020网上祭扫活动，“清明”期间浏览、转发等15000余人次；清明节期间接待了100人次到烈士陵园祭扫，顺利举行“9•30”烈士公祭日活动，320人参加了公祭活动。积极开展“最美退役军人”评选等活动。上报省级最美退役军人2名，州级模范退役军人1名，县级最美退役军人2名，兵支书1人。组织2020年楚雄州庆祝建军93周年书画摄影比赛作品投稿25件，被选中优秀作品4件。开展“四万三进”大走访活动。按照永仁县优抚对象大走访活动实施方案，对驻永部队及官兵和850户优抚对象进行了大走访，通过走访活动，深入了解、全面掌握其基本情况、具体困难、思想状态、生活状况，优抚政策落实情况，为广大优抚对象送祝福、送政策、送帮扶、收集意见，把党和政府的温暖祝福送到每一位优抚对象身边。开展常态化联系退役军人工作。局领导班子成员每人联系4名重点服务对象，县退役军人事务部门机关干部及直属事业单位工作人员每人联系2名重点服务对象，乡镇和村（社区）退役军人服务站工作人员对辖区内退役军人实行普遍联系，实现联系服务全覆盖。开展“四尊崇、五关爱、六必访”活动。2020年欢送驻永部队退役士兵10人，分2批次召开座谈会迎接退役返乡士兵31人（其中符合政府安排工作退役士兵10人，自主就业退役士兵21人），帮扶97名困难退役军人。送优秀士兵喜报20人次，送现役军人三等功喜报7人次，兑现奖励资金9600元。按时足额落实优抚对象各项抚恤补助，2020年共发放优扶对象生活定补789人619.31万元；支付优抚对象医疗救助155人次12.8万元；代缴498名重点优抚对象2020年医疗保险费10.874万元，缴纳伤残军人、军转干部医保12.61万元；发放义务兵家庭优待金60人65.256万元；发放两援民工省政府生活补助82人16.82万元；发放优抚对象临时价格补贴60.92万元。

6.高起点谋划，退役军人服务保障体系建设进一步规范。根据中央、省、州加快推进退役军人服务保障体系建设要求，规范服务中心（站）软硬件建设，创新制定“一牌一预，六清单一上墙”的工作方法，2020年我县服务中心和永定镇服务站顺利通过全国示范型服务中心（站）州级、省级、国家级考核验收。

7.摸排掌控，全力做好涉军人员信访维稳工作。对重点信访群体涉军人员开展政策宣传、思想疏导，落实包保责任，以节日走访慰问、光荣牌悬挂工作为契机，在就业培训、医疗、生活等方面存在困难的给予重点帮扶，累计成功化解3件信访积案。全力做好困难退役军人帮扶援助工作，印发《永仁县困难退役军人帮扶援助实施办法（试行）》。强化风险防控和部门联动合作，拓宽法律援助服务渠道，与县公安局共同建立退役人员信访稳定工作协调机制，与县司法局联合设立永仁县法律援助中心退役军人法律援助工作站。退役军人保持和谐稳定，实现了“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”的工作目标。

8.规划引领，高标准建设修缮烈士纪念设施。积极向上争取资金投入140余万元进行烈士墓地改造、40余万元消防通道建设，烈士陵园整体效果得到进一步提升。对我县烈士陵园内154尊烈士墓信息进行完善，建立具有现场感的网上纪念堂，依托中华英烈网和退役军人事务部门户网站开设的网上祭扫平台，广泛宣传开展清明期间烈士网上祭扫活动。编制宣传画册、制作宣传片，积极申报国家级烈士陵园。积极争取将永仁烈士陵园陈列室、永仁烈士陵园墓区二期改造项目列入2021年省级纪念设施改造项目；将烈士陵园提升改造项目列入“十四五”规划，争取列入中央预算项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入491.35万元，其中：一般公共预算491.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入114. 86万元，其他收入0万元。

与上年473.66万元对比增加17.69万元，增长3.7%，主要原因是增加了行政管理事务和部分退役士兵社会保险续接资金费用，提高了优抚对象医疗补助和住房保障费用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入491.35万元，其中:本年收入491.35万元，上年结转收入114.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.35万元（本级财力491.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出491.35万元。财政拨款安排支出491.35万元，其中：基本支出420.55万元，与上年383.15对比增加37.4万元，增长9.7%，主要原因是为保障单位正常运转增加了退休费及退役军人生活补助、抚恤费等支出；项目支出70.8万元，与上年90.51对比减少-19.71，减少21.77%，主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080202 一般行政管理事务：22.40万元，主要用于其他行政管理事务

2.2080501 行政单位离退休:2.17万元,主要用于退休人员工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.18万元,主要用于在职人员养老保险。

4.2080801死亡抚恤：1.63万元，主要用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

5.2080803在乡复员、退伍军人生活补助：40.71万元，主要用于在乡退伍红军老战士定期补助，“两参”人员生活补助、带病回乡退伍军人生活补助。

6.2080805义务兵优待：74.4万元，主要用于义务兵家庭优待金生活补助。

7.2080806农村籍退役士兵老年生活补助：6.51万元，主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

8.2080899其他优抚支出：47.87万元，主要用于优抚对象发放临时价格补贴等支出。

9.2080901退役士兵安置：37.4万元，主要用于自主就业退役士兵和自谋职业退役士兵一次性经济补助。

10.2080999其他退役安置支出：2.25万元，主要用于其他退役安置支出。

11.2082801行政运行：137.33万元，主要用于行政单位基本支出。

12.2082804拥军优属：5.28万元，主要用于开展拥军优属等方面的支出。

13.2082850事业运行：47.69万元，主要用于事业单位基本支出。

14.2101101行政单位医疗:3.93万元,主要用于行政单位医疗支出。

15.2101102事业单位医疗:3.78万元,主要用于事业单位医疗支出。

16.2101103公务员医疗补助:2.82万元,主要用于公务员医疗补助支出。

17.2101401优抚对象医疗补助:34.22万元,主要用于优抚对象医疗补助。

18.2210201住房公积金:9.78万元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出131.94万元（其中：基本支出131.94万元，项目支出0万元）。）30101基本工资:31.16万元,30102津贴补贴:31.08万元，30103奖金:21.20万元,30107绩效工资:9.82万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:11.18万元,30109职业年金缴费:7.19万元，30110职工基本医疗保险缴费:7.33万元,30111公务员医疗补助缴费:2.82万元，30112其他社会保障缴费:0.38万元，30113住房公积金:9.78万元。

302商品和服务支出69.03万元（其中：基本支出12.03万元，项目支出57.00万元）。基本支出：30201办公费:1.05万元,30204手续费:0.02万元,30205水费:0.09万元,30206电费:0.15万元，30207邮电费:1.10万元,30211差旅费:1.00万元，30215会议费:0.25万元,30216培训费:0.25万元,30217公务接待费:1.00万元,30226劳务费:1.40万元,30227委托业务费:0.80万元,30228工会经费:0.40万元,30239其他交通费用:4.46万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元。项目支出：30201办公费:16.50万元,30205水费:2.50万元,30206电费:0.50万元,30226劳务费:5.00万元,30227委托业务费:32.50万元,

303对个人和家庭的补助支出290.38万元（其中：基本支出：276.58万元，项目支出：13.80万元）。基本支出：30302退休费:2.11万元,30304抚恤金:17.38万元，30305生活补助:225.84万元,30307医疗费补助:31.25万元。项目支出：30305生活补助:12.60万元,30309奖励金:1.20万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年数33.5万元减少21万元，下降62.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，其原因是2020年、2021年未安排此项预算。

（二）公务接待费

永仁县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2万元，较上年数增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待520人次。

增加100%，其原因是因双拥模范城创建工作的开展、每季度本单位服务站工作会议及其他工作开展导致接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元.其中：公务用车购置费0万元，较上年数0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年数增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是没有公务用车，无公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.双拥模范城创建工作经费，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2021年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2021年坚持以退役军人为中心，全力做好用于双拥模范城创建经费，预算资金，永仁县双拥文化街建设。数量指标完成4个，时效指标完成率95%，经济效益指标95%，社会效益指标95%，满意度指标符合条件的退役士兵满意度95%。

2.八一建军节慰问经费13.80万元，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2021年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2021年持续深入贯彻落实党的十九大和全国退役军人工作经验交流会精神，认真落实省、州、县委关于做好“八一”建军节走访慰问驻永部队、驻军官兵和退役军人的工作要求，让全县驻永部队、驻军官兵和退役军人感受到县委、县政府的关注关怀，在全县营造尊崇军人职业的浓厚氛围，确保社会和谐稳定。数量指标完成辖区内3个驻永部队和63个行政村委会（社区），部分驻军官兵≦100人的八一座谈；时效指标慰问金及时发放率95%，社会效益指标95%体现国家对退役军人的关心关爱，满意度指标座谈人员满意率95%。

3.烈士陵园日常运行经费，功能科目为2082801行政运行；项目实施年度为2021年度，项目属性为一次性项目，项目分类为专项业务类；项目年度目标2021年坚持以退役军人为中心，全力做好烈士陵园日常运行管理经费，用于支付水电费及聘请卫生保洁员、安保人员工资。质量指标为优主要用于烈士陵园安全高效运行，生态效益指标为优，主要用于发挥好烈士陵园红色教育基地作用，服务对象满意度指标为100%主要用于烈士陵园烈士墓高质量维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

5.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县退役军人事务局2021年机关运行经费安排69.03万元，与上年12.87对比增加56.16万元，主要原因是永仁县退役军人事务局为到各乡镇开展退役军人事务工作指导次数增加，造成其他交通费用增加及项目支出的委托业务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。