永仁县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算公开

监督索引号53232700143900000

目录

第一部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。

8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建。

11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

（二）机构设置情况

永仁县工业信息化商务科学技术局独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属财政全供养行政单位。设7个内设机构（办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股）和党委办公室。

（三）重点工作概述

1.引导技术创新，加快企业转型升级。一是引导工业企业推进技术创新。大力支持科技型、创新型工业经济发展，鼓励企业加大研发投入，加快建设“产学研”创新体系，支持有条件的企业与高校、科研院所共建研发中心。对企业技术中心、新型研发机构建设和技术创新、技术改造项目给予资金支持。二是继续实施好“减税降费”优惠政策。全面落实营改增和提高小微企业增值税起征点政策，对经认定的高新技术企业，优先降低税率缴纳企业所得税，对符合条件的企业给予研发经费补助，认真落实国家高新技术企业税收优惠、提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例等税收优惠政策。认真贯彻落实国务院《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》文件精神，认真做好降低社会保险费率和规范社保费征收管理工作，切实减轻企业负担。三是鼓励企业升规达限。鼓励企业用足用活政策，扩大生产规模。对新纳入规模以上统计的工业企业积极组织申报省、州、县升规达限奖励，并按稳增长政策给予资金奖补。

2.着力破解融资难题，加大金融支持力度。一是构建良好金融生态环境。继续完善“政银企保”协调协商机制，组建金融服务团队深入企业进行金融帮扶。积极协调银行业金融机构按照“一企一策”原则给予融资支持，防止“一刀切”式的抽贷、压贷、停贷；二是继续开展“过桥资金”业务。逐步放大现有“过桥资金”资金池和使用范围，稳妥审慎地为部分生产经营正常、市场前景好但暂时资金周转困难的企业提供贷款到期续贷“过桥资金”，帮助企业渡过难关；三是加大工业企业信贷支持。强化金融机构协调，健全工业企业融资量化考核制度，切实做到“三个不低于”，即：对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速、小微企业贷款户数不低于上年同期户数、小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。引导银行业金融机构在巩固扩大现有产品融资规模的基础上，积极创新面向小微企业的信贷产品；四是拓宽融资渠道，加快基础建设。加大资金争取力度，强化建设项目融资，高标准实施项目建设，切实改善企业硬件环境；

3.创新园区建设，努力打造特色园区。一是创新园区政策体系，保障园区发展。重点从规划、建设、土地、人才、融资、招商、政务服务、扶持奖励等各方面给予更强有力的政策保障，充分运用创新理念、新发展理念进行细化和完善，针对工业园区实行差别化的政策；二是创新园区体制机制，激发园区活力。通过银行贷款、引进开发商、项目融资、预期收益融资、专项债券等多种形式，广泛吸纳省内外资本参与园区的开发经营；积极探索园区运管模式的创新，推进工业投资公司组建混合所有制企业，发展混合所有制经济；三是突出重点产业培育，打造特色园区。围绕绿色食品加工、装备制造、生物医药、等重点产业，积极培育排头兵企业、龙头企业，引导企业积极主动作为，发展精深加工产品、终端产品，延长产业链，创建名优品牌，提高产品的竞争力和附加值，逐步替代现有落后产能，重塑产业竞争新优势；四是抓实园区项目建设，增强发展后劲。进一步抓好“构二破三”、“调二提三”，努力推动循环经济片区标准化厂房建设项目、永攀物流园区重点建设项目完成前期工作。

4.健全配套设施，竭力打造永仁电商品牌。一是健全城乡物流配送体系。积极实施城乡物流共同配送项目，整合乡镇商贸中心、配送中心和邮政、供销服务网点、农村客运站等流通网络资源，健全完善县、乡、村三级服务物流站点，利用物流信息共享平台，实现物流行业的集聚融合发展，促进物流配送体系更加健全，打通农村电子商务“最后一公里”；二是建立农产品追溯体系。健全完善广域覆盖的追溯体系，强化网络化信息化互联水平，探索“物联网＋农产品质量安全追溯平台”“电商＋农产品质量安全追溯平台”等监管模式，快速、准确、及时的收集和查证农产品信息,便于市场和消费者了解和掌握我县农产品信息，实现永仁农产品的可追溯，增强农产品的市场竞争力；三是持续推进农产品上线工作。组织发动农民专业合作社、生产加工企业、种养殖业大户等在农产品交易网、农产品信息网等全国影响较大的网站，定期发布主要农特产品信息，提升我县农特产品知名度和影响力。组织、引导和支持有关经营主体在淘宝、天猫、京东、拼多多等国内知名电子商务平台开设旗舰店、专卖店，借助平台优势，开展农产品线上线下营销。发挥企业、产地和专业合作社作用，大力发展农产品营销和订单农业，进一步拓展我县农特产品销售渠道。四是逐步打造永仁电商品牌。遴选名优农特产品，通过专业团队的品牌策划、工艺提升、包装设计、营销推广等手段，突出永仁特色，打造永仁网络销售产品，将千家万户的产品纳入到永仁特色品牌系列，通过电商渠道销售到全省乃至全国各地；五是进一步完善电子商务人才和企业培育、孵化体系。

5.创新科技管理，做强科技工作。一是进一步强化工作职能和服务能力建设。加强自身工作的主动性、积极性，广泛争取上级有关部门的大力支持；二是不断加大中药材产业发展的工作力度，抓好全县中药材产业发展工作，确保全面完成2020年中药材种植目标任务；三是抓好科技计划项目申报和认定工作，争取更多项目得到国家、省、州列项支持；四是搭建科技入永仁的交流平台和长效机制。采取“走出去、请进来”的方式，组织好科技入楚永仁专场对接活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制17人，事业编制13人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3230.64万元，其中：一般公共预算742.44万元，政府性基金2488.20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入1256.11万元，其他收入0万元。

与上年4667.35万元对比减少1436.71万元，主要原因分析：压缩了企业奖励补助资金、工业园区管委会经费的支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3230.64万元，其中:本年收入3230.64万元，上年结转收入:1256.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.44万元（本级财力742.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2488.20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4667.35万元对比减少1436.71万元，主要原因分析压缩了企业奖励补助资金、工业园区管委会经费的支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3230.64万元。财政拨款安排支出3230.64万元，其中：基本支出532.44万元，与上年对比增加23.29万元，主要原因分析：工资、住房公积金、医保和养老保险等基数的增长；项目支出2698.20万元，与上年对比减少1460万元，主要原因分析2021年压缩了企业奖励补助资金、工业园区管委会经费的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2011302 一般行政管理事务15万元，主要用于团山铜矿安全值守维护和环保应急治理经费；

2011308招商引资10万元，主要用于冶金制造业、商贸物流产业招商引资组工作经费；

2011499其他知识产权事务支出5万元，主要用于科技三项经费；

2080501行政单位离退休35.39万元，主要用于单位离退休人员工资福利支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险；

2101101行政单位医疗21.5万元，主要用于缴纳单位行政编制人员医疗保险；

2101102事业单位医疗4.55万元，主要用于缴纳单位事业编制人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助13.24万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

2120199其他城乡社区管理事务支出30万元，主要用于工业园区管委会经费；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2488.20万元，主要用于永仁县工业园区建设项目土地出让经费688.20万元、企业发展扶持及税收奖励补助资金1200万元、永仁县火车站站前广场道路及基础设施建设项目缺口经费600万元；

2150501行政运行330.71万元，主要用于单位行政编制人员工资福利和公用经费支出；

2150550事业运行57.29万元，主要用于单位事业编制人员工资福利和公用经费支出；

2160299其他商业流通事务支出50万元，主要用于特色饮食一条街补助；

2169999其他商业服务业等支出100万元，主要用于电子商务进农村示范项目县级配套经费；

2210201住房公积金32.56万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

2021年部门预算支出3230.64万元，其中：基本支出632.44万元，项目支出2698.20万元。

基本支出

30101基本工资108.17万元，用于单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴128.54万元，用于单位在职职工津贴补贴发放；30103奖金70.21万元，用于单位在职职工奖励工资发放；30107绩效工资11.78万元，用于事业编制人员奖励性绩效发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元，用于在职职工养老保险缴纳；30110职工基本医疗保险缴费24.42万元，用于单位在职职工医疗保险缴纳；30111公务员医疗补助缴费13.24万元，用于单位缴纳单位职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费4.73万元，用于缴纳单位职工大病医疗保险和工伤保险；30113住房公积金32.56万元，用于缴纳单位职工住房公积金30199其他工资福利支出13.5万元，用于单位临聘人员支出；30201办公费3万元，用于单位办公经费的支出；30202印刷费2万元，用于单位材料印刷支出；30203咨询费0.5万元，用于单位咨询服务费的支出；30204手续费0.02万元，用于单位银行账户管理费及汇款手续费的支出；30205水费0.25万元，用于单位水费支出；30206电费0.6万元，用于单位电费支出；30207邮电费1.4万元，用于单位网络使用费的支；30209物业管理费2万元，用于单位物业管理费的支出；30211差旅费2.06万元，用于单位职工差旅费的支出；30213维修（护）费0.1万元，用于单位固定资产维修支出；30215会议费0.5万元，用于单位会议费支出；30217公务接待费1.2万元，用于单位接待费支出；30226劳务费0.5万元，用于单位劳务费的支出；30228工会经费3.8万元，用于缴纳在职人员工会经费；30231公务用车运行维护费5万元，用于单位公务用车维修、加油、购买保险等支出；30239其他交通费用22.94万元，用于单位职工集体出行费和行政编制人员公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出0.96万元，用于退休干部公用经费；30302退休费34.43万元，用于退休人员支出；30305生活补助6.82万用，用于单位半供养人员生活补助和扶贫工作队员生活补助。

项目支出

30201办公费3.5万元，用于工业园区管理和招商引资工作办公经费；30202印刷费5万元，用于工业园区管理和招商引资工作材料打印支出；30205水费0.2万元，用于工业园区管委会水费支出；30206电费1万元，用于工业园区管委会电费支出；30209物业管理费2.5万元，用于工业园区廉租房物业管理费支出；30211差旅费7万元，用于单位职工工业园区管理和招商引资工作差旅费支出；30215会议费2万元，用于工业园区企业管理会议费支出；30216培训费4万元，用于工业园区管理企业培训和科技三项培训支出；30217公务接待费4万元，用于招商引资接待客商费用；30227委托业务费70.8万元，用于科技三项产业推广、团山铜矿安全值守维护和环保应急治理经费、工业园区管理和招商引资宣传费、特色饮食一条街补助支出；31005基础设施建设1398.20万元，用于园区基础设施建设、电子商务进农村示范项目县级配套、永仁县工业园区建设项目土地出让经费、永仁县火车站站前广场道路及基础设施建设项目经费的支出；31204费用补贴1200万元，用于企业发展扶持及税收奖励补助。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.20万元，较上年的13.6万元减少3.4万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县工业信息化商务科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县工业信息化商务科学技术局2021年公务接待费预算为5.2万元，较上年减少4.8万元，下降92.3%，国内公务接待批次为117次，共计接待707人次。

增减变化原因：严格遵守厉行节约规定，压缩接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县工业信息化商务科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加1.4万元，增长28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加1.4万元，增长28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：加大招商引资工作力度，加强企业复工复产指导，增加公务用车出行频率，增加了运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：科技三项费

预算绩效目标：贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律法规。加大科技兴县、科技强县的宣传力度，提升全民的科普意识，提高科技龙头企业和示范企业的扶持力度。

（二）项目名称：团山铜矿安全值守维护和环保应急治理工作经费

预算绩效目标：从2017年7月起至闭坑闭库结束，永仁县人民政府每年出资15万元，用于团山铜矿安全值守维护和环保应急治理等费用支出，不足部分由楚雄矿冶有限公司承担。

（三）项目名称：工业园区管委会专项经费

预算绩效目标：永仁经济发展的差距在工业，潜力在工业，希望也在工业。为保证工业园区管委会的正常运行，按照县级部门提出的要求，搞大、培强“一园五片区”，加大招商引资力度，让我县工业经济、园区经济更上一层楼

（四）项目名称：冶金制造业招商引资工作组经费

预算绩效目标：依托市场、区位、园区等资源，开展重点产业精准招商，着力引进一批有竞争优势和带动能力强的好项目，按时完成年初目标任务，为我县经济高质量发展贡献力量。

（五）项目名称：电子商务进农村示范项目县级配套资金

预算绩效目标：通过电子商务进农村综合示范工作，进一步完善农村电子商务公共服务体系和物流体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用，打牢农村产品“上行”基础，构建农村现代市场体系，助推精准扶贫和乡村振兴，推动农村电子商务成为农村经济社会发展的新引擎。

（六）项目名称：商贸物流产业招商引资工作经费

预算绩效目标：履行县商贸物流产业招商引资领导小组办公室工作职责，组织协调商贸物流产业招商引资组成员单位开展外出招商考察，引进客商洽谈接待和组织召开联席会议，确保完成县级部门下达的商贸物流产业招商引资组的招商引资任务。

（七）项目名称：永仁县工业园区建设项目土地出让金

预算绩效目标：通过工业循环经济片区（新区）环路主干道路建设、老区西北片区道路工程建设和绿化、生物加工产业片区新区进场道路改造等基础设施建设，推动永仁县的经济增长；依托园区项目建设，突出永仁县区位优势，增加县城对周边的吸引力，提升城市居民生活水平。

（八）项目名称：特色饮食一条街补助资金

预算绩效目标：加快生态旅游改造提升步伐，提升综合服务功能，拓展市场发展空间，扩大经营规模，增强集群效应，推动地方经济发展，打造特色饮食一条街，成为永仁名片。

（九）项目名称：企业发展扶持及税收奖励经费

预算绩效目标：根据省州人民政府关于加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的意见精神，深入推进“ 工业强县、全民建县” 战略，鼓励和支持中小微企业发展，激发内生动力，加快产业转型升级，促进工业企业和商务流通平稳健康发展。

（十）项目名称：火车站站前广场及道路基础设施建设

预算绩效目标：永仁火车站站前广场是永攀物流综合产业园区的重要组成部分和核心区，园区建设的驱动器，也是打通县城至火车站“最后一公里”的重要基础设施，承担着建设城市客厅门户、寻求城市产业突破及拓展城市发展空间三重功能，对永仁经济社会发展具有极强的辐射带动作用。结合永仁构建云南“北大门”的战略定位，以永仁火车站的建设为契机，利用铁路、高速公路在此汇集的交通枢纽优势，全力构建一个产业汇集、畅通高效、绿色和谐的现代交通商务区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2021年预算单位运行经费安排146.83万元，与上年46.39万元对比增加100.44万元，主要原因：2021年预算编制内容更加细化，增加了差旅费、办公费和委托业务费的支出，具体情况如下：

2021年预算单位运行经费安排146.83万元，其中: 30201办公费6.50万元，30202印刷费7.00万元,30203咨询费0.50万元,30204手续费0.02万元,30205水费0.45万元,30206电费1.60万元,30207邮电费1.40万元，30209物业管理费4.50万元,30211差旅费9.06万元,30213维修(护)费0.10 万元,30215会议费2.50万元,30216培训费4.00万元,30217公务接待费5.20万元,30226劳务费0.50万元，30227委托业务费70.80万元,30228工会经费3.80万元,30231公务用车运行维护费5.00万元,30239其他交通费用22.94万元,30299其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县工业信息化商务科学技术局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700143900111