永仁县人民医院2021年部门预算公开

目录

第一部分永仁县人民医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县人民医院2021年部门预算编制说明

永仁县财政局于2021年3月15日对2021年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2021年部门预算的批复》（永财预〔2021〕20号）文件要求，现将本单位2021年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）医疗服务。提供全面、连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担本县常见病、多发病和较疑难病症的诊治任务，抢救危急重症，开展双向转诊。在综合性医疗服务的基础上提供专科服务，按照国家有关规定开展日常院前急救，参加当地急诊医疗网。在县卫生局的领导下，积极参加院前急救体系，承担意外灾害事故的现场急救，接受伤病员进行院内急救。参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗工作。

（2）教学科研。承担相应的医学院校毕业生的临床实习，培养中级临床医学人才并承担一级医院和基层医疗机构技术人员的临床专业进修任务，承担州级科研课题。

（3）对下级医院进行业务指导。与指定的一级医院建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术人才和管理人才，完成县卫生局规定的卫生支农工作。

（4）开展健康教育和指导社区预防保健工作。承担县卫生局交办的主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，参与初级卫生保健工作。

（5）承办县卫生局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民医院始建于1938年7月，是永仁县唯一的一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健为一体的公立“二级甲等”非营利性综合医院，也是永仁县医疗急救中心，现为昆明卫生职业学院、楚雄医药高等专科学校的教学医院。根据永仁县卫生和计划生育局 永卫发【2017】65号文件，核定我院编制床位200张，但实际开放床位265张。

（三）重点工作概述

（1）加强医院党的建设，抓好医院管理，迎接楚雄州二级以上医院巡查工作。

（2）稳步推进县级公立医院改革

持续推进公立医院改革，希望全院职工，尤其是中层干部要按照医院的决策部署落实好各项工作指标，特别医疗服务性收入占业务收入的35%以上；百元医疗收入耗材的卫生材料在20元以下，平均住院日控制在7.5天以下。职工、门诊患者及住院患者满意率达到省级指标以上。

（3）加强重点学科的建设

力争年内申报1个省级重点学科。骨科省级重点专科和儿科“补短板”培育项目年内通过验收。

（4）进一步转变服务观念，调整两个结构，确保医院可持续发展

要把服务质量和服务水平放在医院发展至关重要的位置，2021年医院业务发展方向是提高门诊服务能力，拓宽门诊服务项目，发展专科，细分科室，专病专治，年内成立疼痛康复科、五官科。各科室要千方百计做强做大门诊，并想方设法开展非基本医疗服务及拓展服务技能，如中医特色、健康体检、围产期保健、儿童保健（小儿推拿、儿童视光）、皮肤美容、口腔科、现代康复等，坚持抓重点、补短板、强弱项，努力提升服务能力，2021年门诊人次增长16.5%、住院人次增长15%、手术量增加5-8%，门诊收入占业务收入的40%以上。

（5）改造后勤保障楼，将一楼改造为急诊科、二楼为重症医学科、三楼为五官科。

（6）随着业务发展，手术室不能满足临床科室需求，改造手术室，增加手术间；改造现重症医学科为导管室。

（7）将现在的库房及体检中心改为消毒供应室。

（8）改造装修妇产科病房，改善产科病房条件。

（9）扩展牙科业务，将综合办公楼一楼装修成规范牙科，年底搬迁牙科。

（10）计划3月新住院大楼投入使用，负一层设置库房；一楼住院结算处、医保办、后勤科、保安、监控、消防、配液中心；二楼血液透析中心；三楼内一科；四楼暂时没有安置科室（将来打算安置呼吸内科、内分泌科即老年病科）；五楼消化内科；六楼儿科；七楼疼痛康复科；八楼体检中心、会议室。

（11）加快感染性疾病科建设力度，年内投入使用。

（12）进一步加强医院文化建设

加强医院文化建设不断提升医院的凝聚力和核心竞争力，是医院可持续发展的重要举措，2021年要在2020年的基础上有更大、更新的突破，要让患者真真切切感受得到医院文化带来的变化。

（13）规范临床路径管理及DRGs分组付费，力争做到诊疗规范三合理。

（14）继续加强医院信息化建设工作，2月底完成医院手机微信挂号、预约挂号、微信缴费、检查报告推送，做好“一部手机办事通”预约挂号平台对接工作；医院信息系统网络安全保护达到二级；开展智慧医院建设工作。

（15）年初危重孕产妇及危重新生儿救治中心通过省级专家的复评。

（16）2021年通过胸痛中心总部再认证，县内胸痛救治单元1-2家通过楚雄州胸痛中心联盟专家的验收。

（17）2021年初步建立楚雄州医疗机构呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目，力争2022年通过验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有296人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助151人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1362.95万元，其中：一般公共预算1362.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与2020年对比，2020年部门财务总收入1332.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.93万元，增加30.02万元，主要原因是在职在编人员2021年比2020年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1362.95万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1362.95万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比，2020年部门财务总收入1332.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1332.93万元，增加30.02万元，主要原因是在职在编人员2021年比2020年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1362.95万元。财政拨款安排支出1362.95万元，其中：基本支出1362.95万元，与2020年对比，2020年部门预算总支出1332.93万元，增加30.02万元，主要原因是在职在编人员2021年比2020年增加，部分人员职称晋升，工资随之增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：185.31万元；

2100201综合医院：1123.00万元;

2101103公务员医疗补助：54.64万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资：1123.00万元;

30111公务员医药补助：54.64万元；

30299其他商品服务支出：4.98万元；

30302退休费：175.32万元；

30305生活补助：5.01万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

我院2021年公务接待费预算为0万元。

2020年公务接待费预算为0万元，是因为我院为差额拨款事业单位，三公经费支出由单位自行承担，不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年部门决算医院年末救护车7辆全年公务用车购置及运行维护费支出为15.72万元，本年与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县人民医院2021年部门预算表（详见附表）