共青团永仁县委员会2021年部门预算公开

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目录

第一部分共青团永仁县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分共青团永仁县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分共青团永仁县委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分共青团永仁县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定永仁县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究永仁县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好职高、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织永仁青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责永仁县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与全县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行永仁县重点青少年群体服务管理和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定有关永仁青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

共青团永仁县委员会设2个内设机构（股所级），分别为1个办公室，履行团县委、县少工委办公室职责，负责机关综合协调、督查督办和服务保障工作等；1个青年发展股，负责处理县青联的日常事务及委员的联络工作等。

（三）重点工作概述

1.牢固树立“四个意识”，不断加强党的领导。

2.切实增强政治属性，不断引领青少年思想政治。

3.坚持围绕党政中心，稳步助推经济社会发展。

始终把“党有号召、团有行动”作为全县共青团工作的主要目标，在助力乡村振兴、青年创业就业和志愿服务等方面谋实事、促发展、抓关键。

（1）开展“青春建功‘十四五’行动”。

（2）深化乡村振兴青春建功行动。

（3）扎实抓好青年创业就业。

（4）认真做好困难青少年帮扶工作。

（5）精心实施志愿服务项目。

（6）推动青年广泛参与社会治理。

（7）持续推进生态文明建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入108.10万元，其中：一般公共预算108.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入26.51万元，其他收入0万元。

与上年105.05万元对比减少3.05万元，主要原因分析：人员调出，人员工资保险基数及人员经费有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入108.10万元，其中:本年收入108.10万元，上年结转收入26.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.10万元（本级财力108.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年105.05万元对比减少3.05万元，主要原因分析：人员调出，人员工资保险基数及人员经费有所调整。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出108.10万元。财政拨款安排支出108.10万元，其中：基本支出106.10万元，与上年对比减少3.05万，主要原因分析：人员工资保险基数及人员经费有所调整；项目支出2万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：两年预算项目相同无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）－29（款）—01（项）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行92.50万元，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出等所发生的支出专项经费。

201（类）－29（款）—02（项）一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务2万元，主要用于办公费、印刷费、业务委托费及其他商品服务支出。

208（类）－05（款）—05（项）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4.83万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

210（类）－11（款）—01（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.33万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费支出。

210（类）－11（款）—03（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1.21万元，主要用于在职人员公务员医疗补助经费方面的支出。

221（类）－02（款）—01（项）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4.23万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出108.10万元（其中：基本支出106.10万元，项目支出2万元）。支出按部门经济分类科目如下：

301（类）—01（款）工资福利支出-基本工资12.75万元，（其中：基本支出12.75万元，项目支出0万元）。

301（类）—02（款）工资福利支出-津贴补贴20.92万元，（其中：基本支出20.92万元，项目支出0万元）。

301（类）—03（款）工资福利支出-奖金10.66万元，（其中：基本支出10.66万元，项目支出0万元）。

301（类）—08（款）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。

301（类）—10（款）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.17万元，（其中：基本支出3.17万元，项目支出0万元）。

301（类）—11（款）工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.21万元，（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

301（类）—12（款）工资福利支出-其他社会保障缴费0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

301（类）—13（款）工资福利支出-住房公积金4.23万元，（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

301（类）—99（款）其他工资福利支出-对个人和家庭的不在39.32万元，（其中：基本支出39.32万元，项目支出0万元）。

302（类）—01（款）商品和服务支出－办公费1.30万元，（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.70万元）。

302（类）—02（款）商品和服务支出－印刷费0.40万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.30万元）。

302（类）—05（款）商品和服务支出－水费0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

302（类）—07（款）商品和服务支出－邮电费0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

302（类）—11（款）商品和服务支出－差旅费0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

302（类）—13（款）商品和服务支出－维修（护）费0.06万元，（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

302（类）—15（款）商品和服务支出－会议费0.20万元，（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

302（类）—17（款）商品和服务支出－公务接待费0.26万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。

302（类）—27（款）商品和服务支出－委托业务费0.60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.60万元）。

302（类）—28（款）商品和服务支出－工会经费0.35万元，（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

302（类）—39（款）商品和服务支出－其他交通费用4.43万元，（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）。

302（类）—99（款）商品和服务支出－其他商品服务支出0.36万元，（其中：基本支出0.16万元，项目支出0.20万元）。

303（类）—05（款）对个人和家庭的补助-生活补助1.80万元，（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

310（类）—02（款）对资本性支出-办公设备购置0.20万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团永仁县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团永仁县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

共青团永仁县委员会2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10.34%，国内公务接待批次为8次，共计接待28人次。

增减变化原因：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团永仁县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

青少年管理工作经费2万元，其预算绩效目标为：①主题团队日活动、志愿服务活动、党团知识宣传活动每年开展次数≥10次；②通过开展活动，增强广大青少年凝聚力；培养了青少年思想道德、创新精神、实践能力；为青少年发展创造了更好的环境和条件；为全县经济社会发展发挥了积极作用。③每份党团知识宣传材料费用不高于8元，主题活动人均培训标准不高于150元/人；④党团知识普及率≧90%；⑤全县6-35周岁青少年满意率≧95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团永仁县委员会2021年机关运行经费安排7.07万元，与上年对比减少0.39万元，主要原因分析：遵守执行中央八项规定及相关精神，逐年压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分共青团永仁县委员会2021年部门预算表（详见附表）

第三部分共青团永仁县委员会2021年部门预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700171200111