永仁县县志编纂委员会办公室2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县县志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县县志编纂委员会办公室2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县县志编纂委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县县志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

2、受县人民政府委托负责草拟地方志工作规划和编纂方案。

3、负责组织编纂地方志书、乡土志、地方综合年鉴。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志、推动地方志理论。

5、负责组织开发利用地方志资源。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

永仁县县志编纂委员会办公室内设办公室、年鉴编辑室和县志续修室3个股所级机构。

（三）重点工作概述

1、 完成《永仁年鉴》总第25卷的编辑出版工作。

2、 完成乡土志书编纂任务、省情微视频拍摄任务。

3、 完成省州年鉴组稿报送工作。

4、 开展部门志专业志指导工作。

5、 开展地情资源挖掘工作及乡土志编纂指导工作。

6、 发挥用志用鉴工作。

7、 开展好本部门党建工作。

8、完成脱贫攻坚工作及乡村振兴工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入117.57万元，其中：一般公共预算117.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的115.26万元对比增长2.31万元，主要原因是项目经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入117.57万元，其中:本年收入117.57万元，上年结转收入32.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.57万元（本级财力117.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的115.26万元对比增长2.31万元，主要原因是项目经费增长。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出117.57万元。财政拨款安排支出117.57万元，其中：基本支出99.57万元，与上年的109.26万元对比减少9.69万元，主要原因是人员经费减少；项目支出18万元，与上年的6万元对比增加12万元，主要原因是特定项目增加，特定项目经费增加12万元。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

部门预算支出117.57万元，主要用于：

2010301行政运行66.70万元，2010302一般行政管理事务18万元；

2080501行政单位离退休10.96万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.27万元；

2101101行政单位医疗5.11万元，2101102事业单位医疗0.04万元，2101103公务员医疗补助3.14万元；

2210201住房公积金6.36万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

部门预算支出117.57万元，主要用于：

基本支出99.57万元，其中：

30101基本工资22.00万元；30102津贴补贴27.27万元；30103奖金6.63万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.27万元；30110职工基本医疗保险缴费4.77万元；30111公务员医疗补助缴费3.14万元；30112其他社会保障缴费0.38万元；30113住房公积金6.36万元。

30201办公费0.59万元；30205水费0.15万元；30206电费0.15万元；30207邮电费0.55万元；30209物业管理费0.50万元；30211差旅费0.20万元；30217公务接待费0.30万元；30228工会经费1.08万元；30239其他交通费用4.95万元；30299其他商品和服务支出0.83万元。

30302退休费10.66万元；30305生活补助1.8万元。

项目支出18万元，其中：

30201办公费3.00万元；30202印刷费13.50万元；30227委托业务费1.50万元。

经济科目分组（其中：基本支出99.57万元，其中：人员经费90.27万元；日常公用经费9.3万元；项目支出18万元，其中：《永仁年鉴》6万元；《中和镇志》6万元；《苴却砚志》6万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为117.57万元，其中：基本支出99.57万元，项目支出18万元，比2020年预算数115.26万元增加2.31万元，增长2.01%。增加的原因主要是特定项目增加，特定项目经费增加12万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县县志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年的0.3万元一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县县志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年的0万元一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：没有因公出国境需求。

（二）公务接待费

永仁县县志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年的0.3万元一致，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

主要原因是：根据单位业务工作和性质，接待任务及人基本固定，接待标准控制，厉行节约、减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县县志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费万元，与上年的0万元一致；公务用车运行维护费0万元，与上年的0万元一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是没有公务用车，没有公务用车需要维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县县志编纂委员会办公室2021年重点项目预算3个。项目名称分别为《永仁年鉴》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《永仁年鉴》编纂出版发行。数量指标为《永仁年鉴》编纂出版发行600册。时效指标为每年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传永仁政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升永仁政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

《中和镇志》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《中和镇志》编纂出版发行。数量指标为《中和镇志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为宣传中和镇政治、经济、社会发展知名度≥90%，社会效益指标为提升中和镇政治、经济、社会发展知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%。

《苴却砚志》编辑出版发行，功能科目为2010302一般行政管理事务；项目实施年度为2021至2022年度，项目属性为特定项目，项目分类为专项业务类；预算资金安排6万元，项目年度目标为《苴却砚志》编纂出版发行。数量指标为《苴却砚志》编纂出版发行1000册。时效指标为2022年10月底以前出版发行，经济效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，宣传苴却砚的知名度≥90%，社会效益指标为通过修志，客观真实记录苴却砚的生态建设发展情况，为党委政府确定的工作目标提供参考依据，提升苴却砚的知晓率≥90%，服务对象满意度指标≥90%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县县志编纂委员会办公室2021年机关运行经费支出4. 05万元，与上年的4.5万元对比减少0.45万元，主要原因是坚决压减公用经费支出。坚持厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县县志编纂委员会办公室2021年部门预算公开表（详见附表）

第三部分 永仁县县志编纂委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开(详见附件）

监督索引号53232700143400111