中共永仁县委政法委2021年部门预算公开

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第一部分中共永仁县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委政法委2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目文本

第一部分中共永仁县委政法委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：

一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

二是贯彻党中央和省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出全面性部署，推进平安永仁、法治永仁建设，加强社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

三是加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

四是了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

五是加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

六是支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

七是指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

八是落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

九是掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

十是完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委政法委设8个内设机构，共有办公室、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、新闻宣传与信息化室、执法监督室、队伍建设干部人事室、法学研究中心，在职人员编制15人，其中行政人员12人，事业人员3人，在职实有14人，其中行政人员12人，事业人员2人，退休人员3名。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，以更高站位谋划推进政法工作，更好地服务全县大局、回应人民群众期待。聚焦重大战略、聚焦高质量发展，充分发挥职能作用，为经济社会发展提供有力法治保障和服务；增强底线思维，弘扬斗争精神，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定；坚持和发展新时代“枫桥经验”，以县域社会治理现代化为切入点，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，努力建设更高水平的平安永仁；深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深挖整治，建立长效常治工作机制，确保取得压倒性胜利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，事业编制3人，机关工勤人员2人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入458.20万元，其中：一般公共预算458.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，上年结转收入65.41万元，其他收入0.00万元。

与上年347.84万元对比增加110.36万元，增加的主要原因是：项目支出增加，在去年的基础上新增了三个项目，项目支出新增资金136.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入458.20万元，其中：本年收入458.20万元，上年结转收入65.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.20万元（本级财力458.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年347.84万元对比增加110.36万元，增加的主要原因是：项目支出增加，在去年的基础上新增了三个项目，项目支出新增资金136.58万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

1、2021年部门预算总支出458.20万元。财政拨款安排支出458.20万元，其中：基本支出287.92万元，与上年对比减少26.22万元，主要原因是：人员调出，减少了相应人员经费、日常公用经费等基本支出；项目支出170.28万元，与上年对比增加了136.58万元，主要原因是：在去年的基础上新增了三个项目，分别是县乡村三级综治中心建设项目新增资金133.28万元，市域治理现代化试点工作建设项目新增资金3万元，法学会工作项目新增资金1万元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010301 行政运行：65.28 万元，2013101 行政运行：306.07 万元，2013102 一般行政管理事务：2.50 万元，2013150 事业运行：21.23 万元，2080501 行政单位离退休：6.83 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：19.70 万元，2101101 行政单位医疗：11.95万元，2101102 事业单位医疗：1.63 万元，2101103 公务员医疗补助：5.77万元，2210201 住房公积金：17.24 万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出458.20 万元。

基本支出287.92 万元，其中：30101 基本工资：57.57 万元，30102 津贴补贴：88.70 万元，30103 奖金：37.20 万，30107 绩效工资：3.93 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：19.70 万元，30110 职工基本医疗保险缴费：12.93 万元，30111 公务员医疗补助缴费：5.77 万元，30112其他社会保障缴费：0.65万元，30113 住房公积金：17.24万元，30199 其他工资福利支出：0.70 万元，30201 办公费：5.65 万元，30202 印刷费：0.35 万元，30207 邮电费：1.60 万元，30211 差旅费：6.30 万元，30217 公务接待费：1.60 万元，30226 劳务费：2.00 万元，30228 工会经费：2.10 万元，30231公务用车运行维护费：2.50 万元，30239 其他交通费用：12.80 万元，30299其他商品和服务支出：0.18 万元，30302 退休费：6.65 万元，30305 生活补助：1.80 万元。

项目支出170.28 万元，其中：30201 办公费：3.10 万元，30202 印刷费：17.60 万元，30216 培训费：0.40 万元，30226 劳务费：14.40 万元，30309奖励金：1.00 万元，31002 办公设备购置：68.50 万元，31005 基础设施建设：21.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新：44.28 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加0.1万元，增长3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年未预算因公出国境费用，无增减变化。

（二）公务接待费

中共永仁县委政法委员会2021年公务接待费预算为1.6万元，较1.5万元上年增加0.1万元，增长7%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

增减变化原因：比去年预算增加0.1万元，考虑项目增多，可能引起接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：以上年度持平，并未有增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）见义勇为基金专项资金项目

为弘扬社会正气，宣传见义勇为先进事迹和相关政策，使见义勇为条例家喻户晓。

（二）铁路护路联防协调工作经费项目

围绕深化“平安铁路示范县、镇、村”创建活动，认真落实铁路护路联防各项工作措施，确保过境铁路安全畅通，努力实现“六杜绝、两下降”工作目标。即：杜绝产生县委政法委及上级部门挂牌督办的重点线路和区段；杜绝高铁路外相撞事故；杜绝因治安问题引发的铁路交通较大及以上事故；杜绝发生群体性上路拦车事件；杜绝大牲畜上道与列车相撞事故；杜绝护路队员责任伤亡事故；实现铁路交通事故死亡人数较控制指标和危及铁路行车安全的案件同比下降。

（三）综治维稳反邪教、扫黑除恶专项斗争工作经费项目

永仁县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，科学谋划、统筹推进、狠抓落实、锐意进取，消除了一批影响政治社会稳定的隐患点，突破了一批市域社会治理创新难点，解决了一批人民群众反映强烈的热点，形成了一批具有创新意义的亮点，开创了政法工作新局面，增强了人民群众获得感、幸福感、安全感。2020年群众安全感满意度测评位列全省第3名、全州第1名，第4次荣获“省级先进平安县”称号，成功创建全国信访工作“三无县”。

（四）县乡村三级综治中心建设经费项目

根据《楚雄州综治中心规范化建设工作指导意见》和《楚雄州2020年度“智慧党建”任务清单》文件要求，在2020年内建成县级“综治中心”和联通省、州的县、乡镇、村（社区）三级综治中心体系。

（五）市域治理现代化试点工作经费项目

全面贯彻落实全国、全省全州市域社会治理现代化工作会议精神，以农村“雪亮工程”为抓手，以市域社会治理现代化试点为载体，探索具有永仁特色、县域特点、时代特征的社会治理新模式，不断提高社会治理现代化水平，推动平安永仁建设迈上新台阶，为全县高质量跨越式发展、谱写中国梦永仁篇章营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。永仁县被授予全国法治县创建先进单位、全国信访工作“三无县”，4次荣获“省级先进平安县”称号，群众安全感满意度测评连续3年位列前茅，“全国民族团结进步创建示范县”顺利通过省级验收。