永仁县卫生监督所2021年部门预算公开

监督索引号53232700376500000

附件3

目录

第一部分永仁县卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县卫生监督所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县卫生监督所2021年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县卫生监督所2021年

部门预算编制说明

第一部分永仁县卫生监督所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县卫生监督所是县卫生局行使卫生执法的执行机构，行使国家法律、法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责，承担着全县的公共场所卫生、劳动卫生、放射卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生的卫生监督和传染病防治、医疗机构执业行为、母婴保健服务、血液及制品安全的监督工作。将全县的卫生监督职能统一集中，在县卫生局的领导下和上级卫生监督机构的指导下，开展综合性卫生监督执法工作。永仁县卫生局卫生监督所具体承担《传染病防治法》、《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《献血法》、《母婴保健法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

永仁县卫生监督所是永仁县卫生和计划生育局行使卫生执法的执行机构，成立于2003年7月17日，机构级别为副科级，下设办公室、公共卫生监督科、许可管理科、医疗机构监督科、稽查科等五个科室，人员参照公务员管理，经费财政全额供给。

（三）重点工作概述

卫生行政执法工作在县委、县人民政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，全面贯彻落实省、州、县卫生计生工作会议精神，认真落实各项措施，全面做好各项卫生行政执法工作。根据《楚雄州卫生监督综合综合执法考核规范（试行）》，认真抓好各项卫生监督执法工作。

为加强行业监管，规范医疗机构执业行为，维护群众健康权益，解决医疗机构违规出租承包科室、违规应用医疗技术、超范围开展诊疗活动、违规发布医疗广告等突出问题，医疗机构监督科组织人员对辖区内医疗机构开展检查。经检查各医疗机构均持有效《医疗机构执业许可证》，公立医疗机构均按照相关卫生法律法规依法执业，严格按许可核准登记的诊疗科目开展医疗执业活动，未发现出租承包科室，未发现医疗机构开展干细胞临床应用技术及未备案开展限制临床应用的医疗技术。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入106.64万元，其中：一般公共预算106.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入41.02万元，其他收入0万元。

与上年113.08万元对比减少6.44万元，主要原因分析是2021年由于人员调动导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入106.64万元，其中:本年收入 106.64万元，上年结转收入41.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 106.64万元（本级财力106.64万元，专项收入 0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年113.08万元对比减少6.44万元，主要原因分析是2021年由于人员调动导致人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 106.64万元。财政拨款安排支出 106.64万元，其中：基本支出104.64万元，与上年对比减少6.44万元，主要原因分析：2021年由于人员调动导致人员经费预算减少。项目支出2万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析：无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208类—05款—01项行政单位离退休:2.27 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

208类—05款—02项 事业单位离退休:2.17 万元，主要用于退休人员公用经费支出。

208类—05款—05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出:7.56 万元,主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

210类—04款—02项 卫生监督机构:80.81 万元，主要用于在职在编人员工资福利性支出、单位行政运行所需公用经费支出、工伤保险支出。

210类—11款—01项 行政单位医疗:5.23 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

210类—11款—02项 事业单位医疗:0.04 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

210类—11款—03项 公务员医疗补助:1.95万元，主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

221类—02款—01项 住房公积金:6.61 万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出106.64万元（其中：基本支出104.64万元，项目支出2万元）。支出按部门经济分类科目如下：

301类—01款，工资福利支出基本工资:20.99万元,（其中：基本支出：20.99万元、项目支出0万元）。

301类—02款，工资福利支出津贴补贴:30.87万元,（其中：基本支出：30.87万元、项目支出0万元）。

301类—03款，工资福利支出奖金:16.15 元,（其中：基本支出：16.15万元、项目支出0万元）。

301类—08款，工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费:7.56 万元,（其中：基本支出：7.56万元、项目支出0万元）。

301类—10款，工资福利支出职工基本医疗保险缴费:4.96万元,（其中：基本支出：4.96万元、项目支出0万元）。

301类—11款，工资福利支出公务员医疗补助缴费:1.95 万元,（其中：基本支出：1.95万元、项目支出0万元）。

301类—12款，工资福利支出其他社会保障缴费:0.94 万元,（其中：基本支出：0.94万元、项目支出0万元）。

301类—13款，工资福利支出住房公积金:6.61 万元,（其中：基本支出：6.61万元、项目支出0万元）。

302类—01款，商品和服务支出办公费:2.5万元,（其中：基本支出：1万元、项目支出1.5万元）。

302类—02款，商品和服务支出印刷费:0.35万元,（其中：基本支出：0.35万元、项目支出0万元）。

302类—11款，商品和服务支出差旅费:1.05万元,（其中：基本支出：0.55万元、项目支出0.5万元）。

302类—17款，商品和服务支出公务接待费:0.78 万元,（其中：基本支出：0.78万元、项目支出0万元）。

302类—27款，商品和服务支出委托业务费:0.70 万元,（其中：基本支出：0.70万元、项目支出0万元）。

302类—28款，商品和服务支出工会经费:0.85 万元,（其中：基本支出：0.85万元、项目支出0万元）。

302类—39款，商品和服务支出其他交通费用:5.94 万元,（其中：基本支出：5.94万元、项目支出0万元）。

302类—99款，商品和服务支出其他商品和服务支出:0.12元,（其中：基本支出：0.12万元、项目支出0万元）。

303类—02款，对个人和家庭的补助退休费:4.32 万元，（其中：基本支出：4.32万元、项目支出0万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

我单位无单位资金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县卫生监督所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，较上年增加0.78万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县卫生监督所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县卫生监督所2021年公务接待费预算为0.78万元，较上年增加0.78万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待156人次。

增减变化原因：是由于上年未预算，造成本年预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县卫生监督所2021年预算项目共1个，安排预算项目资金2万元。其重点工作及项目资金保障重点项目指标任务完成情况如下：

1、卫生计生综合监督行政执法专项经费2万元，其预算绩效目标为：全县卫生许可办证率达98%以上，卫生许可受理按时按程序办结，受理率达100%，达到条件的办证率达100%；全县公共卫生、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗市场监管率达95%，对公共卫生、医疗市场违法行为100%立案查处，办结率达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县卫生监督的所2021年机关运行经费安排10.29万元，与上年对比减少1.17万元。主要原因分析：2021年度减少办公费、差旅费导致运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县卫生监督所2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县卫生监督所2021年部门预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700376500111