永仁县中医医院2021年部门预算公开

永仁县中医医院2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 永仁县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县中医医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县中医医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。

(2)继承和发展中医药事业，搜集整理民间单方，验方，总结整理医案，发挥中医药在防病、治病中的独特疗效；

(3)运用现代科技成果，中医药在医疗服务中的特殊疗效，建有中医特色的专科医院；

(4)坚持贯彻中西医并重和中西医结合的方针，努力发展中医药卫生事业；

(5)对在职中医药专业技术人员的理论、技术培训提高，承担医学院校中医药学员的实习和乡村医生的进修学习；

(6)根据中医药发展的需求，开展科学研究工作和参加中医药科学试验工作；

(7)承办上级机关和卫生行政主管部门交办的其它事项。对全县各种重大突发事件和灾情的医疗救护，以及全县的重大活动组织实施医疗卫生保障。

（二）机构设置情况

永仁县中医医院设职能科室包括：行政科、人事科、信息科、感控办、医务科、护理部、急诊科、内科、综合外科（外科、妇科、骨伤科、肛肠科）、针灸推拿理疗科（针灸、推拿、理疗康复科）、治未病中心、口腔科、功能科（检验科、心电超声科、放射科）、药剂科、财务科（财务科、收费科、成本核算科）、公共卫生及基层指导科（公共卫生科、基层指导科）、后勤科等。

（三）重点工作概述

1、加强组织管理。医院领导班子团结协作，分工明确，管理制度健全，定期召开院科会、职工大会，定期向局长或分管副局长汇报工作，严格执行领导干部外出请销假制度。

2、财务工作坚持原则，严格财经纪律。坚持费用审批制度和报销制度，全方位搞好医院固定资产管理，认真整理和填报各种统计报表，按时上报各种统计数据，严格执行医疗服务价格。结合医院实际建立医院服务价格与医保支付政策动态调整衔接机制，尽力控制医保费用。

3、加强安全管理与平安医院创建工作。做到安全防范组织、制度、风险防范预案健全，安全人员培训、应急演练到位，定期不定期开展院内安全检查，加强保卫人员的巡查。

4、全面推行医院院务公开制度。推动和进一步优化服务流程和内部民主决策。公开投诉、举报、监督电话和设立意见箱，公示新农合减免情况、药品价格、收费标准等，同时在职工会议、院科会议公开收入情况等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年9月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有63人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养63人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入523.47万元，其中：一般公共预算523.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年707.21万元对比减少了183.74万元，下降25.98%。主要原因分析：本年财政预算总收入与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算。本年一般公共预算财政拨款收入与上年决算数对比减少了25.98%，原因是上年已收到的财政项目拨款收入200.32万元未纳入今年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入523.47万元，其中:本年收入523.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.47万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年707.21万元（其中财政基本拨款收入506.89万元，财政项目拨款收入200.32万元）对比减少了183.74万元，主要原因分析：本年财政预算总收入与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算财政基本人员经费拨款，事业收入不纳入财政预算。本年一般公共预算财政拨款收入与上年决算数对比减少了25.98%，原因是上年已收到的财政项目拨款收入200.32万元未纳入今年预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出523.47万元。财政拨款安排支出523.47万元，其中：基本支出523.47万元，项目支出0万元。与上年实际支出3525.40万元（其中：基本支出1659.29万元；项目支出1866.11万元）对比，本年财政预算总支出与上年决算总支出差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，部门预算仅核算部分在职人员经费拨款，其他合同工工资支出以及单位其他活动经费支出未纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502社会保障和就业支出行政事业单位离退休费28.48万元； 2100202卫生健康支出公立医院中医（民族）医院支出473.80万元；2101103公务员医疗补助支出21.19万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：基本支出523.47万元，其中：30101基本工资470.20万元；30111公务员医疗补助缴费21.19万元；30299其他商品和服务支出0.78万元；30302退休费27.70万元；30109职业年金3.6 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县中医医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年部门决算中公务接待费支出0.86万元，共计接待142人次，本年预算数与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，三公经费支出由单位自行承担，不纳入财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年部门决算医院年末救护车2辆全年公务用车购置及运行维护费支出为4.85万元，本年与上年决算数差异较大是因为我院为差额拨款事业单位，公务车购置及运行所发生的费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中医医院2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我院为差额拨款事业单位，机关运行费用由单位自己承担，所发生的支出不纳入财政部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

截至2020年12月31日永仁县中医医院国有资产总额为5652.27万元，其中，流动资产288.46万元，固定资产3258.76万元，其中：房屋及构筑物1513.87万元，汽车50.38万元，其他固定资产1694.51万元。

第二部分永仁县中医医院2021年部门预算表（详见附表）