永仁县卫生健康局2021年部门预算公开

监督索引号53232700336100000

目录

第一部分永仁县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目文本

第一部分永仁县卫生健康局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1）贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事 业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置， 拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加 强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展

(2）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调 推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革， 推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗 卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

(3）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及 严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急 工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公 共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管 理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老 年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策， 研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理 和服务工作，开展人口监测预警。

(5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开 展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品 价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食 品安全风险监测评估。

(6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实 施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。

(7）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订 中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展 政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、 对外交流合作等工作。

(8）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(9）推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实 施医养结合、医体融合等政策。

(10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，永仁县卫生健康局机关设办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股(永仁县处理突发公共事件办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中（彝）医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室。

（三）重点工作概述

（1）继续深化医药卫生体制改革。

（2）着力提升中彝医药服务能力。

（3）加强卫生计生基础设施建设。

（4）切实提高公共卫生服务水平。

（5）认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。

（6）有效落实疾病预防控制综合措施。

（7）切实加强艾滋病防治工作。

（8）认真抓好人口均衡发展工程。

（9）继续强化卫生计生综合执法。

（10）扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制13人，事业编制206人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3813.85万元，其中：一般公共预算3813.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年3674.39万元对比增加139.46万元，主要原因为2020年末新增录用人员经费及正常增资致人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3813.85万元，其中:本年收入3813.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3813.85万元（本级财力3813.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3674.39万元对比增加139.46万元，主要原因为2020年末新增录用人员经费及正常增资致人员支出增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3813.85万元。财政拨款安排支出3813.85万元，其中：基本支出3478.85万元，与上年3418.61万元相比增加比增加60.24万元，主要原因为人员增加工资调整增加的人员支出；项目支出335万元，与上年255.83万元相比增加79.17万元，主要原因为本年疾控中心专项支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2080501支出预算26.53万元，主要用于退休人员退休费支出。

2、2080502支出预算113.59万元，主要用于退休人员退休费支出。

3、2080505支出预算258.4万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

4、2080506支出预算10.17万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

5、2100101支出预算499.62万元，主要用于卫健局机关在职人员工资支出及公用经费。

6、2100102支出预算69.5万元，主要用于卫健局机关运行管理支出。

7、2100302支出预算1315.28万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资支出及公用经费。

8、2100401支出预算546.28万元，主要用于县疾控中心在职人员工资发放及机构运转支出。

9、2100403支出预算302.61万元，主要用于县妇幼保健院在职人员工资发放及机构运转支出。

10、2100408支出预算26.52万元，主要用于基本公共卫生服务项目购买服务。

11、2100410支出预算6万元，主要用于突发公共卫生事件应急处置。

12、2100717支出预算8.18万元，主要用于开展计划生育免费技术服务补助。

13、2100799支出预算26.8万元，主要用于开展计划生育宣传教育，国家规定提供的免费服务及各项奖励补助支出。

14、2101101支出预算22.26万元，主要用于卫健局机关行政在职人员医保缴费。

15、2101102支出预算157.81万元，主要用于疾控保健及乡镇卫生院事业在职人员医保缴费。

16、2101103支出预算70.06万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

17、2101202支出预算131.13万元，主要用于建档立卡贫困户代缴医保支出。

18、2101302支出预算3万元，主要用于医疗机构抢救身份不明或者无负担能力患者的费用。

19、2210201支出预算226.1万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

301工资福利支出2875.56万元（其中：基本支出2875.56万元，项目支出0万元）,其中基本工资712.45万元、津贴补贴583.07万元、奖金450.93万元、绩效工资379.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.4万元、职业年金缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费169.57万元、公务员医疗补助缴费70.06万元、其他社会保障缴费12.62万元、住房公积金226.1万元、其他工资福利支出2.7万元。

302商品和服务支出506.98万元（其中：基本支出176.98万元，项目支出330万元），其中办公费54.12万元、印刷费17.77万元、手续费0.08万元、水费3.68万元、电费9.01万元、邮电费7.3万元、差旅费25.98万元、会议费5.1万元、培训费8.2万元、委托业务费2.4万元、维修（护）费0.85万元、专用材料费298.3万元、被装购置费1万元、公务接待费6万元、劳务费2.08万元、工会经费27.91万元、公务用车运行维护费8.87万元、其他交通费23.69万元、其他商品和服务支出4.14万元。

303对个人和家庭补助支出431.3万元（其中：基本支出426.34万元，项目支出5万元），其中：退休费136.1万元、生活补助268.7万元、医疗费补助25万元、奖学金1.5万元、其他对个人和家庭补助支出2万元。

310资本性支出1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）其中：信息网络及软件购置更新1万元、办公设备购置0.5万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫健局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.4万元，较上年增加4.22万元，增长24.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫健局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

卫健局2021年公务接待费预算为6.55万元，较上年增加2.17万元，增长44.9%，国内公务接待批次为260次，共计接待1310人次。

增加主要原因为2020年部分乡镇卫生院未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫健局2021年公务用车购置及运行维护费为14.85万元，较上年增加2.48万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14.85万元，较上年增加2.48万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

增加原因为2020年猛虎及莲池卫生院各配置一辆救护车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、艾滋病防治及公共卫生经费100000元。主要用于组织实施好第三轮全国艾滋病综合防治示范区和省级综合防治项目、社会组织防艾项目。加强源头治理，尽最大努力控制新发感染加强源头治理，尽最大努力控制新发感染，做好娱乐场所、公共场所的监督和推套防艾工作，在娱乐场所服务人员中推行艾滋病抗体检测卡制度；落实省州县关于艾滋病感染者和病人的关怀救助政策，帮助艾滋病患者解决实际困难；强化宣传教育，有针对性地采取包括新媒体在内的各种形式 ，开展警示教育，向群众宣传讲解艾滋病危害和防治知识，引导全社会珍爱生命，自觉抵御艾滋病。

2、非免疫规划疫苗采购成本经费2600000元。根据省州文件要求，严格按照《中华人民共和国疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》要求用于采购和储备二类疫苗。

3、新型冠状病毒防控经费 500000元。通过在全县重点出入口设置卡点进行交通管控，开展核酸检测采样、消杀等防疫检查工作，认真落实科学精准防控要求，确保人民群众生命安全，维护好人民群众正常生产生活秩序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

卫健局2021年机关运行经费安排176.98万元，与上年对比186.57万元相比减少9.59万元、递减5.14%，减少的原因是2020年人均公用经费压缩10%。

其中办公费54.12万元与上年42.38万元相比增加11.54万元、递增27.1%；印刷费17.77万元与上年3.59万元相比增加14.18万元、递增394%；手续费0.08万元与上年0.17万元相比减少0.09万元、递减52.9%；水费3.68万元与上年4.98万元相比减少1.3万元、递减26.1%；电费9.01万元与上年10.56万元相比减少1.55万元、递减14.67%；邮电费7.3万元与上年8.19万元相比减少0.89万元、递减10.9%；差旅费25.98万元与上年18.4万元相比增加7.58万元、递增41.1%；会议费5.1万元与上年1.3万元相比增加3.8万元、递增292%；培训费8.2万元与上年6.3万元相比增加1.9万元、递增30.1%；委托业务费2.4万元与上年0万元相比增加2.4万元；维修（护）费0.85万元与上年0.6万元相比增加0.25万元、递增41.6%；专用材料费38.3万元与上年0万元相比增加38.3万元；被装购置费1万元与上年0万元相比增加1万元%；公务接待费6万元与上年4.83万元相比增加1.17万元、递增24.2%；劳务费2.08万元与上年3万元相比减少0.92万元、递减30.6%；工会经费27.91万元与上年29.29万元相比减少1.38万元、递减4.7%；公务用车运行维护费8.87万元与上年12.35万元相比减少3.48万元、递减28.1%；其他交通费23.69万元与上年22.51万元相比增加1.18万元、递增5.2%；其他商品和服务支出4.14万元与上年18.12万元相比增加13.98万元、递增77.1%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分永仁县卫生健康局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目文本(详见附件）

监督索引号53232700336100111