中共永仁县委办公室2021年部门预算编制说明

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目录

第一部分中共永仁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中共永仁县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕中央和省州县党委的决策部署，以及县委领导同志的要求开展工作，督促检查、调查研究、收集反馈贯彻落实情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各单位、各部门向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5、负责全县党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作。

6、协助县委、县政府信访局做好人民群众来信来访工作。

7、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共永仁县委办公室属正科级行政单位，主任由县委常委担任，内设督查室、机要密码股、保密股、综合股、调研股、办文法规股、常委办公室、信息股、行政股、档案监督宣教股、关工委办公室。

（三）重点工作概述

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2、围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3、搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制27人，事业编制6人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入691.73万元，其中：一般公共预算691.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入248.18万元，其他收入0万元。

与上年730.67万元对比减38.94万元，同比减少5.33%，主要原因是厉行节约压缩运行经费，项目经费监督平台移交其他部门管理后减少平台运行经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入691.73万元，其中:本年收入691.73万元，上年结转收入248.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.73万元（本级财力691.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年730.67万元对比减38.94万元，同比减少5.33%，主要原因是厉行节约压缩运行经费，项目经费监督平台移交其他部门管理后减少平台运行经费。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出691.73万元。财政拨款安排支出691.73万元，其中：基本支出631.73万元，与上年对比减少25.44万元，同比减少3.87%，主要原因是厉行节约压缩运行经费；项目支出60万元，与上年对比减少13.5万元，同比减少18.37%，主要原因是项目经费监督平台移交其他部门管理后减少平台运行经费4万元，压缩挂职干部等专项经费9.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于：2013101行政运行:479.54万、2013102一般行政管理事务:30.00万、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出:30.00万元、2080501行政单位离退休:28.39万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.75万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:4.91万元、2101101行政单位疗:29.07万元、2101103公务员医疗补助:11.54万元、2210201住房公积金:36.53万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出631.73万元、30101基本工资:117.99万元、30102津贴补贴:174.11万元、30103奖金:84.23万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费:41.75万元、30109职业年金缴费:4.91万元、30110职工基本医疗保险缴费:27.40万元、30111公务员医疗补助缴费:11.54万元、30112其他社会保障缴费:7.17万元、30113住房公积金:36.53万元、30201办公费:23.45万元、30202印刷费:1.00万元、30211差旅费:3.00万元、30215会议费:1.00万元、元30217公务接待费:3.00万元、30228工会经费:4.50万元、30231公务用车运行维护费:14.00万元、30239其他交通费用:31.28万元、0299其他商品和服务支出:0.78万元、30302退休费:27.61万元、30305生活补助:16.48万元。

项目支出60.00万元，其中：30201办公费:6.05万元、30202印刷费:7.50万、,30207邮电费:5.68万元、0211差旅费:19.90万元、30215会议费:2.00万元,30227委托业务费:4.32万元、30231公务用车运行维护费:10.00万元,31002办公设备购置:4.55万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，较上年无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

中共永仁县委办公室2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费24万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算本单位项目支出均为行政事业类项目支出，主要用于机构职能的正常履行运转，以不断提高党办“三服务”工作水平，为推动永仁发展做出应有贡献。其中：海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护经费5万元，年内屏蔽机房检测维护12次，达到国家标准发挥好党政密码通信作用；县委督查工作经费1万元，负责中央和省委、州委、县委决策部署贯彻落实情况及领导指示批示、交办事项的督查督办；年内开展督查8次，达到县委决策部署贯彻率100％；《中共永仁县委执政纪要》编印经费5万元，征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料，年内编印《中共永仁县委执政纪要》500册；保密及档案监督宣教经费2万元，严格执行党政密码通信网络相关规定，抓好紧急重要电报的传输办理，办理密码电报、传输办理明传电报，集中销毁涉密存储介质；电子政务运行及公文流转保障经费5万元，保证单位电子政务内网建设和管理、电子文件管理、党政机关电子公文系统安全可靠应用推进等工作；县委常委会经费4万元，负责县委常委的日常服务工作；负责做好县委常委会议、县委常委班子民主生活会等服务工作；关工委工作经费2万元，动员组织离退休老同志参与关心下一代工作；加强对青少年的培养教育；协调社会各方力量开展好助学助困工作，年内中华魂主题教育报刊征订，关心关爱困难学生；县委国安办工作经费1万元，坚持党对国家安全工作的绝对领导、确立总体观念，站稳人民立场，增强忧患意识，保持斗争精神，不断提升维护国家安全工作水平，为全县各项事业持续健康发展营造良好政治环境；县委办运行保障经费30万元，聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力素养，全面加强干部队伍建设，全面提高“三服务”工作水平，当好党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，切实当好县委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”和信赖的“党办铁军”，不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆；挂职干部工作经费5万元，紧紧围绕脱贫攻坚工作任务，运用群众喜闻乐见形式，大力宣传中央、省、市、县委关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策和决策部署，做到家喻户晓、深入人心，促进转变观念，激发内生动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委办公室2021年机关运行经费安排87.51万元，与上年对比减少4.09万元。其中：公务用车运行维护费14万元，公务接待费3万元，会议费1万元，办公费23.45万元，工会经费4.5万元，差旅费3万元，其他社会保障支出5.5万元，其他交通费用31.28万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出（退休人员经费）0.78万元，机关运行经费与上年对比减少主要原因是厉行节约，减少运行费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 中共永仁县委办公室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 中共永仁县委办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700120200111