永仁县交通运输局2021年度部门预算

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永仁县交通运输局2021年预算公开目录

第一部分永仁县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县交通运输局2021年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州交通运输行业的方针政策和法律法规。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作，负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担综合交通运输市场监管责任；负责监督实施道路运输有关政策、制度和营运规范；负责综合运输计划职责；负责编制城市公共交通发展规划，负责城乡客运行业规划和管理工作；负责出租汽车行业管理，负责城乡客运一体化建设；负责监督营运车辆综合性能检测管理。

3、负责权限内的水上交通安全监督。负责水上交通管理，船舶及浮动设施检验与登记、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责全县水运市场规划和运力投放工作；负责船员培训监督管理工作，船员适任证发放；负责渔船监督管理工作。

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护、市场行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护制度、实施细则、办法并监督实施。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 5、负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责组织协调重点工程、农村公路建设、养护工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织协调地方交通战备工作。

6、负责交通运输建设项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、环境保护、绿色交通、节能减排工作。

8、完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据机构改革方案，永仁县交通运输局是永仁县人民政府工作部门，为正科级。设8个内设机构，分别是办公室、资产财务股、综合建设股、公路股、地方海事处、安全法规股、综合运输股、综合规划股（交通战备办公室）。

（三）重点工作概述

1.以重点工程项目为抓手，完善交通基础设施网络。加快重点工程建设进度。按照互联互通、畅通高效、管理有序、安全便捷、资源集约、绿色智能、服务优质、群众满意的交通运输新发展体系。永仁县2021年计划新开工建设项目4项，分别为：（1）加大推进大永高速公路建设。力争2021年路面基础建设工程基本完成；（2）县乡公路提升改造，总投资18876万元， 实施永维线、永猛线、宜中线通乡油路提升改造项目，里程47.19公里；（3） 推动旅游路，产业路项目开展。加快开展小哨、云龙至方山旅游环线的前期工作，力争2021年具备开工条件，该项目总投资13298万元，里程26.58公里；（4） 大力实施村村通工程。加大村组道路硬化，确保2021年将20户以上自然村村组道路全面硬化，共投资12798万元， 38条200公里的村组公路硬化项目；（5）加大危桥改造及生命安全防护工程项目。实施万马电站桥、迤资桥等4座危桥改造项目及危险路段安全防护栏工程，共投资542万元；（6）大力推进美丽公路建设，着力推动永维线、永猛线、宜中线等一批四好农村路、旅游路、产业路、美丽公路项目建设，实现公路与沿线周边乡村风貌、田园风光、农业园区充分融合。

2.以提升服务质量为抓手，满足群众出行需求。坚持优先发展公共交通，加快推进公交基础设施建设，提高城市公交发展水平。严格规范出租汽车经营，加强出租汽车企业考核管理，增强企业自主管理水平和社会责任意识。推动邮政行业持续健康发展，推进“邮政在乡”工程，索“村村通客运车+网约车”“互联网+电商”等新运营模式。支持经营主体做大做强，引导楚交集团永仁分公司、猛虎农村客运公司等运输企业提升经营能力，激发创新创业热情。

3.以交通综合执法队伍建设为抓手，提升交通综合执法队伍素质，促进由“重管理、轻服务”向“以管理促服务”转变。

4.以疫情防控常态化工作为抓手，筑牢交通运输行业疫情防控“钢铁防线”。严格落实“外防输入、内防反弹”要求，继续加强交通运输工具和站场防控，督促落实永仁火车站、永仁汽车客运站等重点场所的消毒、通风和旅客体温检测等措施，坚决防止疫情反弹。

5.以党的建设为抓手，为交通运输高质量发展提供组织保障。突出政治建设，教育引导系统党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，在贯彻落实上级决策部署上做到不打折扣、不搞变通。抓好思想建设。强化思想理论武装，认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，努力做到学通、弄懂、做实。加强组织建设。严格执行“三会一课”等制度，严肃党内政治生活。加强干部队伍建设，树立正确的选人用人导向;推动容错纠错等制度建设，激励系统广大干部职工积极担当作为。深化作风建设。组织开展好“严规矩、强监督、转作风”集中整治专项行动，统筹推进“防风险、保稳定、促发展”各项工作，以钉钉子的精神将系统作风建设引向深入，建立一支政治强、纪律严、作风正、业务精、形象好的交通运输干部队伍，为推进“四好农村路”建设提供组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。根据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 9人，事业编制25人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入611.41万元，其中：一般公共预算611.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助0.00万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入417.49万元，其他收入0万元。

与上年832.26万元对比，部门财务总收入比上年度减少220.85万元，减少26.54%，其中：一般公共预算财政拨款比上年度的332.26万元增加279.15万元，增长84.02%，政府性基金预算财政拨款比上年度的500万元减少500万元，减少100%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加279.15万元主要是永仁县地方公路段人员并入永仁县交通运输局，基本支出预算增加，政府性基金预算财政拨款减少500万元主要是2021年政府性基金预算财政拨款数为0元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入611.41万元，其中:本年收入611.41万元，上年结转收入417.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.41万元（本级财力611.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年332.26万元对比，一般公共预算财政拨款比上年度增加279.15万元，增长84.02%，政府性基金预算财政拨款比上年度的500万元减少500万元，减少100%。主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加279.15万元主要是永仁县地方公路段人员并入永仁县交通运输局，人员增加12人，基本支出预算增加，政府性基金预算财政拨款减少500万元主要是2021年政府性基金预算财政拨款数为0元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出611.41万元。财政拨款安排支出 611.41万元，其中：基本支出461.41万元，与上年332.26万元对比增加129.15万元，增长38.87%，主要原因分析是：永仁县地方公路段人员并入永仁县交通运输局，2020年实有人数20人，2021年实有人数31人，增加11人；项目支出150万元，与上年500万元对比减少350万元，减少70%，主要原因分析:上年安排项目1个500万元，2021年安排项目1个150万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2021年财政拨款支出共计611.41万元，主要用于：2080502行政单位离退休:8.83万元，2080502事业单位离退休:16.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:34.75万元，2101101行政单位医疗:10.08万元，2101102事业单位医疗:14.24万元，2101103公务员医疗补助:10.43万元，2140101行政运行:213.50万元，2140106公路养护:272.81万元，2210201住房公积金:30.40万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，2021年基本支出部门总预算461.41万元，主要用于：30101基本工资:87.75万元，30102津贴补贴:94.99万元，30103奖金:69.71万元，30107绩效工资:39.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:34.75万元，30110职工基本医疗保险缴费:22.8万元，30111公务员医疗补助缴费:10.43万元，30112其他社会保障缴费:3.16万元，30113住房公积金:30.40万元，30201办公费:2.76万元，30205水费:0.84万元，30206电费:1.38万元，30209物业管理费:3.60万元，30211差旅费:2.4万元，30216培训费:1.00万元，30217公务接待费:3.5万元，30226劳务费:1.08万元，30227委托业务费:2.00万元，30228工会经费:4.89万元，30231公务用车运行维护费:7.5万元，30239其他交通费:10.49万元，30299其他商品和服务:0.54万元，30302退休费:24.66万元，30305生活补助:1.33万元。2021年项目支出部门总预算150.00万元，主要用于：31005基础设施建设:150.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加7万元，增长175%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因:我部门2021年不安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县交通运输局2021年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加2.5万元，增长250%。国内接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：永仁县地方公路段人员并入永仁县交通运输局，公务接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加4.5万元，增长150%。其中：公务用车购置费0万元，效上年无增减变动；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加4.5万元，增长150%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆。

增减变化原因：永仁县地方公路段人员及车辆并入永仁县交通运输局，人员增加12人。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县交通运输局2021年重点项目预算1个：永仁县2021年农村公路养护县级补助资金。绩效目标：根据《楚雄州农村公路管理养护办法》和《永仁县农村公路管理养护实施办法》，做好2021年全县1224.68公里农村公路养护管理，确保农村公路安全畅通，保障人民群众出行。本次预算批复永仁县2021年农村公路养护县级补助资金150万元，用于实施2021年全县农村公路管理养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县交通运输局2021年机关运行经费安排41.98万元，与上年34.02万元对比增加7.96万元。增加原因分析：永仁县地方公路段人员及车辆并入永仁县交通运输局，人员增加12人，所以总额增加7.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县交通运输局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

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