中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开

监督索引号53232700122500000

目录

第一部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

目录

第一部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。围绕中共永仁县委、永仁县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调县级机关各部门、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责全县机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责全县机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。审核中共永仁县委、永仁县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共永仁县委、永仁县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。审核中共永仁县委、永仁县人大常委会、永仁县人民政府、永仁县政协、永仁县中级人民法院、永仁县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责永仁县机构编制委员会的日常工作。承办中共永仁县委、永仁县人民政府和永仁县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共永仁县委机构编制办公室设置内设机构5个，分别是综合股、机关股、事业股、登记股、监督检查和政策法规股。

（三）重点工作概述

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把牢新时代机构编制工作正确方向。坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述、重要指示精神和中央和省州县党委决策部署，切实履行好新时代赋予机构编制工作的职责使命。二是巩固全县深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制，推进机构职能人员全面深度融合，完善权责清单管理工作，打通不动产登记堵点，深化综合行政执法体制改革。三是深化体制机制改革，构建适应永仁高质量跨越式发展需要的行政体制。推进基层治理体系和治理能力改革，继续深化“一颗印章管审批”改革，继续深化公安、群团等配套改革。持续推进行业协会商会脱钩等相关改革。四是稳步推进事业单位改革，进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。适时开展深化事业单位改革试点，巩固深化承担行政职能事业单位改革成，继续协同推进行业体制改革，创新事业单位机构编制管理，提升登记管理和赋码工作水平。五是全面贯彻落实机构编制工作条例，切实管好用活机构编制资源。加强机构编制制度建设，加大编制资源优化配置力度，强化机构编制管理刚性约束，以信息化提升机构编制管理精细化。六是加强机构编制部门自身建设，打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的“编办铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入209.42万元，其中：一般公共预算209.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入14.17万元，其他收入0万元。

与上年224.46万元对比减15.04万元，减幅6.7%，主要原因分析由于2021年在上年的减少了1人，因此工资福利支出下降，同进在上年的基础上压缩了公用支出和减少了项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入209.42万元，其中:本年收入209.42万元，上年结转收入14.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.42万元（本级财力209.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年224.46万元对比减15.04万元，减幅6.7%，主要原因分析由于2021年在上年的基础上减少了1人，因此工资福利支出减少，同时在上年的基础上压缩了公用支出和减少了项目支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出209.42万元。财政拨款安排支出209.42万元，其中：基本支出201.42万元，与上年的对比减少10.04万元，减幅达4.74%，主要原因是调出了1名工作人员，所以工资福利支出在上年的基础上有所减少，同时由于公用经费在上年的基础上压缩了5%；项目支出8万元，与上年的对比减少了5万元，减幅达65%，主要原因是本年财政压力大，本着过紧日子的思想，所以压缩了一般性的项目支出金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用一般公共服务支出165.87万元，其中：2013101行政运行157.87万元，2013102一般行政管理事务8万元；社会保障和就业支出16.85万元，其中：2080501行政单位离退休2.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.59万元；卫生健康支出13.93万元，其中：2101101行政单位医疗10.03万元、2101103公务员医疗补助3.91万元；住房保障支出12.77万元（主要用于2210201住房公积金12.77万元）。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用工资福利支出176.35万元，其中：30101基本工资41.37万元、30102津贴补贴59.39万元、30103奖金29.85万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元、 30110职工基本医疗保险缴费9.57万元、30111公务员医疗补助缴费3.91万元、 30112其他社会保障缴费2.2万元、30113住房公积金12.77万元、30199其他工资福利支出2.7万元。

商品和服务支出27.07万元，其中30201办公费5.96万元、30205水费0.2万元、30207邮电费1.7万元、30211差旅费0.5万元、30213维修维护费0.5万元、30217公务接待费1.3万元、30227委托业务费1万元、30228工会经费2万元、30231公务用车运行维护费2.5万元、30239其他交通费11.35万元、30299其他商品服务支出0.06万元。

对个人和家庭的补助4万元，其中30302退休费2.2万元，30305生活补助1.8万元。

基本性支出2万元，其中办31002公设备购置2万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为209.42万元，其中：基本支出201.42万元，项目支出8万元，比2020年预算数减少15.04万元，下降6.7%。减少主要原因分析由于2021年在上年的减少了1人，因此工资福利支出下降，同进在上年的基础上压缩了公用支出和减少了项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年的3.9万元减少0.1万元，下降2.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为1.3万元，较上年1.4减少0.1万元，下降7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

较上年相比减少的原因：年内将认真贯彻落实中央八项规定，严格执行相关规定，减少公务接待次数，严格落实接待标准和陪同人员等规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年的2.5相比增加0万元原因：由于年内将要开展深化党政机构改革的调研抽查、开展事业单位改革和重点领域的改革工作，需要进行大量的调研工作，所以公务用车运行维护费预计与上年持平，但是我办在预算执行过程中将尽量压缩开支，尽可能减少公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构编制管理经费预算绩效目标：一是在县编委的领导下组织召开好编委会，传达学习上级机构编制的部署要求，适时研究机构编制工作中的重大事宜和各种改革事项，每季度召开会议不少于一次；二是做好日常机构编制的审批工作；三是做好机构编制实名制数据的统计上报工作，加强数据分析，让领导动态掌握机构编制资源配置和使用情况，更好发挥机构编制在管理全流程中基础性作用，为领导谋划机构编制工作提供重要参考；四是做好每月的工资基金审核工作，确保全县财政供养人员工资能及时足额发放；五是提升登记管理和赋码工作水平；六是开展全县各行政事业单位履职情况的检查，及时发现存在的问题，并督促相关部门进行整改，从而提升履职水平；七是开展空编减编工作，确保机构编制总量控制州下达的范围内；八是对超置数配备、超编进人等违反机构编制的事项开展监督检查，对违纪违法行为进行处理。

（二）网络运行维护经费预算绩效目标：保障机构编制实名制网络平台的运行维护、电子政务内网、财政内网和日常办公网络畅通。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排21.07万元，与上年的23.22万元对比减少2.15万元，主要原因是年内将加强财务管理，压缩办公费等一般性开支，确实将有限的资金用于事业发展上。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分中共永仁县委机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700122500111