永仁县工商业联合会2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县工商联2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县工商联2021年预算重点领域财政项目文本

第一部分永仁县工商联2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

永仁县工商联实行一块牌子，一个工作机构,一套领导班子，1个独立核算的正科级机构。内设股室1个，核定编制行政2个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，全面贯彻落实上级重要决策部署。

2.深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践工作。

3.继续抓好“万企帮万村”精准扶贫行动和脱贫攻坚工作。

4.认真抓好宣传教育培训和经济服务工作。

5.狠抓自身建设，强化服务非公经济能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人，工勤人员0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆（因公务用车改革，单位不再保留公务用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入96.29万元，其中：一般公共预算96.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年111.91万元对比减少15.62万元，减少13.95%，主要原因单位2020年新增退休2人，补交职业年金8.68万元；理想信念教育培训项目经费安排预算减少1万元；2名新调入人员职务级别比2名退休人员职级低，工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入96.29万元，其中:本年收入96.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.29万元（本级财力96.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年111.91万元对比减少15.62万元，减少13.95%，主要原因单位2020年新增退休2人，补交职业年金8.68万元；理想信念教育培训项目经费安排预算减少1万元；2名新调入人员职务级别比2名退休人员职级低，工资支出减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出96.29万元。财政拨款安排支出96.29万元，其中：基本支出94.29万元，与上年108.91万元对比减少14.62万元，下降13.42%，主要原因单位2020年新增退休2人，补交职业年金8.68万元；2名新调入人员职务级别比2名退休人员职级低，工资支出减少。项目支出2万元，与上年3万元对比减少1万元，下降33.33%，主要原因分析减少非公经济人士理想信念教育培训经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行:69.04万元,主要用于保障在职人员工资、津贴补贴、奖金支出。

2012802一般行政管理事务:2万元,主要用于开展非公有制经济人士培训理想信念宣传教育培训。

2080501行政单位离退休:6.79万元,主要用于退休人员工资中县级财政保障部分。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.5万元,主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101行政单位医疗:4.57万元,主要用于单位在职人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助:1.72万元,主要用于单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金:5.68万元，主要用于在职人员住房公积单位缴费部分。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出94.29万元,其中：30101基本工资:18.31万元,30102津贴补贴:26.41万元,30103奖金:13.53万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:6.5万元,30110职工基本医疗保险缴费:4.26万元,30111公务员医疗补助缴费:1.72万元,30112其他社会保障费:0.52万元,30113住房公积金:5.68万元,30201办公费:0.8万元,30207邮电费:0.4万元,30211差旅费:1.03万元,30217公务接待费:0.85万元,30228工会经费:0.75万元,30239其他交通费用:4.95万元,30299其他商品和服务支出:0.18万元,30302退休费:6.61万元,30305生活补助:1.80万元。主要用于保障机构正常运转所必要的支出。

项目支出2万元，其中：30216培训费:1.00万元,30239其他交通费1万元。主要用于2021年组织开展非公经济人士理想信念教育培训及实践活动。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

我单位无单位资金支出情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

(三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年增加0.85万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县工商联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县工商联2021年年公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0.85万元，增长100%，国内公务接待批次为17次，共计接待93人次。

增长变化原因：2020年因在职人员公用经费预算较少，在对公用经费进行细化分解是为保障机构运转的日常支出，为细化公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县工商联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车改革后，永仁县工商联不再保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县工商联2020年项目预算1个，合计金额：2万元。

（一）非公有制经济人士宣传教育培训经费2万元

绩效目标：年内吸收非公有制经济人士50人，进入工商联会员队伍，组织30人，外出学习1次；召开座谈会2次，听取非公经济人士意见建议，收集整理；召开一次执委会，向执委通报工作情况，增强工作透明度，开展光彩事业助力永仁脱贫攻坚活动，引导非公有制经济人士助力脱贫攻坚，推动社会各项事业发展，提升我县非公有制经济人士的影响力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用.

10.公务用车改革：公务用车制度改革即公车改革。国家《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》于2014年7月16日下发。，按照新方案，取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴。永仁县工商联2016年纳入公务用车改革单位，取消公务用车。

11.非公有制经济人士：是指个体工商户、私营企业主、股份制公司中的自然人股东等群体中的代表性人物，在统一战线实际工作中，主要指私营企业主中的代表性人物。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县工商联2021年机关运行经费安排10.98万元，与上年9.51万元对比增长1.47万元，增长15.46%，主要原因分析单位退休人员增加。

2021年预算单位运行经费安排10.98万元，其中：30201办公费:0.8万元,30207邮电费:0.4万元,30211差旅费:1.03万元,30217公务接待费:0.85万元,30228工会经费:0.75万元,其他社会保障费：0.22万元，30239其他交通费用:4.95万元,30299其他商品和服务支出:0.18万元。生活补助1.8万元；

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县工商联2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县工商联2021年预算重点领域财政项目文本

(详见附件）

监督索引号53232700171400111