永仁县投资促进局2021年部门预算编制说明

监督索引号53232700147200000

附件3

目录

第一部分永仁县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县投资促进局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县投资促进局2021年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县投资促进局2021年

部门预算编制说明

第一部分 永仁县投资促进局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县级及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

永仁县投资促进局属于财政全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度，2021年独立核算机构1个，内设办公室、投资服务股、招商合作股等3个股室，与上年相比没有变化。

（三）重点工作概述

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2、围绕县级中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3、搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

4、2021年全县共引进和实施招商引资项目多个。

（1）明确责任和任务。及时下发了《永仁县关于分解落实2021年招商引资工作目标任务的通知》，为招商引资活动提供了强有力的组织保障，分解到6大产业招商工作组和7个乡镇工作任务；做到了产业精准招商，进一步提升了招商引资工作水平和质量。

（2） 抓招商规划和重点项目编制。编制了《永仁县2019年-2022年招商引资规划》，切实解决回答为什么招、凭什么招、拿什么招、到哪招、招什么、怎么招、落到哪的统筹性问题，旨在助推永仁县招商引资工作一盘棋发展，实现招得进、留得住问题，促进永仁县产业经济发展和全面小康社会的建成。同时为认真贯彻落实十三届县委七次全会精神，谋划和引进更多招商项目，全力推进招商项目签约落地，增强永仁经济社会发展后劲，出台《永仁县精准招大商抓落地三年行动计划实施方案（2021年—2023年）》。

（3）努力拓展招商渠道。以“赛装节”、“樱桃节”、“泼水节”、“火把节”、“蜜枣节”等重大节日为契机，开展一系列招商活动；加强外出招商，确保精准招商更对点，积极探索驻点招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入129.51万元，其中：一般公共预算129.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入82.12万元，其他收入0万元。

与上年183.45万元对比减少53.94万元，主要原因分析：2021年减少了招商引资专项资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入129.51万元，其中:本年收入 129.51万元，上年结转收入82.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 129.51万元（本级财力129.51万元，专项收入 0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年183.45万元对比减少53.94万元，主要原因分析：2021年减少了招商引资专项资金预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 129.51万元。财政拨款安排支出 129.51万元，其中：基本支出89.51万元，与上年对比减少23.94万元，主要原因分析：是人员调动导致相应的工资、津贴补贴以及各项保险费减少。项目支出40.00万元，与上年对比减少30万元，主要原因分析：2021年减少了招商引资专项资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201类—13款—01项 行政运行支出67万元，主要用于单位行政人员公用支出。

201类—13款—02项 一般行政管理事务支出40万元，主要用于单位专项资金支出。

201类—13款—08项招商引资2.50 万元，主要用于单位招商引资专项资金支出

208类—05款—05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

210类—11款—01项 行政单位医疗1.77万，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

210类—11款—02项 事业单位医疗:3.13 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出。

210类—11款—03项 公务员医疗补助1.78万，主要用于我单位在职人员集中安排的公务员医疗补助经费。

221类—02款—01项 住房公积金6.22万，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出89.51 万元,其中：30101 基本工资:19.18万元,30102 津贴补贴:17.78 万元,30103 奖金:13.60 万元,30107 绩效工资:7.93 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:7.11 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:4.67 万元,30111 公务员医疗补助缴费:1.78 万元,30112 其他社会保障缴费:0.73 万元,30113 住房公积金:6.22 万元,30211 差旅费:0.82 万元,30215 会议费:0.30 万元,30217 公务接待费:0.60 万 元,30227 委托业务费:1.44 万元,30228 工会经费:1.20 万元,30231 公务用车运行维护费:2.50 万元,30239 其他交通费用:1.85 万元,30305 生活补助:1.80 万元。

项目支出40.00 万元，其中：30201 办公费:4.00 万元,30202 印刷费:5.00 万元,30213 维修（护）费:3.00 万元,30215 会议费:3.00 万元,30217 公务接待费:25.00 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

我单位无单位资金支出情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.1万元，较上年减少4万元，下降16.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县投资促进局2021年公务接待费预算为25.60万元，较上年增加4万元，增长18.52%，国内公务接待批次为432次，共计接待4320人次。

增减变化原因：2021年与2020年对比由于本年的项目接待有所增加导致三公经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0万元,下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元,下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：较上年增减无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：招商引资专项经费

绩效目标：1、招商引资完成金额58.65亿元以上，同期增长20%2、其中引进省外到位资金42.35亿元以上，同期增长20%3、其中引进产业项目到位资金41.05亿元以上，产业占比70%

项目名称：招商引资工作专项经费

绩效目标：1、招商引资完成金额58.65亿元以上，同期增长20%2、其中引进省外到位资金42.35亿元以上，同期增长20%3、其中引进产业项目到位资金41.05亿元以上，产业占比70%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2021年机关运行经费安排8.71万元，与上年对比减少3.52万元。主要原因分析：2021年度减少办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费导致运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县投资促进局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县投资促进局2021年部门预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700147200111