永仁县市场监督管理局部门2021年部门预算公开

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目录

第一部分 永仁县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县市场监督管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共永仁县委办公室永仁县人民政府办公室印发〈永仁县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永办字〔2019〕30号)文件，永仁县市场监督管理局为永仁县人民政府工作部门，正科级，加挂永仁县人民政府食品安全委员会办公室牌子。主要职能职责是：一是组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。二是负责市场主体信用体系建设。三是负责市场监督管理综合执法工作。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；负责广告业发展，监督管理广告活动，依法查处虚假广告；负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。四是负责反垄断统一执法。组织实施有关反垄断、反不正当竞争的具体措施、办法。五是负责综合质量和产品质量安全监督管理。六是负责特种设备安全监督管理。七是负责食品安全监督管理综合协调和食品安全监督管理。统筹全县食品安全工作。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；负责食盐质量监督管理工作，开展盐业稽查和盐政执法工作，协调跨区域的盐政稽查工作。组织实施特殊食品的监督管理。承担永仁县人民政府食品安全委员会日常工作。八是负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责和监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范，组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和处置工作。实施基本药物制度。组织实施化妆品监督管理办法。九是负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可工作。十是负责知识产权管理工作。负责组织实施知识产权战略。十一是负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传，按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责全县市场监督管理行业人才队伍的培养、建设工作。十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职能职责，永仁县市场监督管理局机关设置13个内设机构（股所级，分别是：办公室、人事财务股、政策法规股、网络交易与价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准计量与认证认可监督管理股、信用监督管理股、消费环境建设指导股、知识产权与广告管理股和党委办公室）；1 个下设机构（永仁县市场监督管理行政执法大队，副科级）；7 个派出机构（副科级，分别是：永定市场监督管理所、莲池市场监督管理所、宜就市场监督管理所、猛虎市场监督管理所、中和市场监督管理所、永兴市场监督管理所、维的市场监督管理所）。根据《中共永仁县委机构编制委员会印发〈永仁县市场监督管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》(永编发〔2019〕30号)文件，永仁县市场监督管理局所属股所级事业单位1个：永仁县消费者协会办公室(永仁县市场监督管理投诉举报中心)。

（三）重点工作概述

2021 年，永仁县市场监督管理局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照国家总局、省局、州局和县委、县政府的决策部署，努力开创市场监管工作新局面，为全县经济社会发展作出贡献。2021年我部门重点工作概述如下：

1.继续推动质量强县战略和知识产权战略实施。一是切实履行县实施质量强县战略领导小组办公室职责，加大对县级成员单位统筹协调督促指导力度，夯实质量发展基础，培育创建彝州品牌，大力提升质量水平，切实保障质量安全。二是进一步强化知识产权领域综合监管，加大对专利、商标、地理标志侵权违法行为的打击力度，针对重点行业、重点领域组织开展专项行动。

2.不断加大市场监管执法力度，营造公平的市场竞争环境。一是加强执法办案能力建设。强化执法培训，将法律法规、执法办案技巧、执法文书 制作等作为培训重点，通 过组织培训、案例分析、 执法交流等多种方式，提升队伍的专业技能。二是做好打击走私综合治理工作。三是深入推进扫黑除恶专项斗争各项工作。四是加强打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。五是加强反垄断执法和公平竞争审查。六是依法查处广告、网络交易和价格违法行为。七是加大食品生产流通环节、药品流通环节药品、化妆品经营使用环节违法案件的查处。

3.牢牢守住安全底线，持续抓好食品、药品、医疗器械、特种设备、化妆品等安全监管工作。一是加强食品安全监管。落实党政领导食品安全责任制，完善评议考核方式方法。强化风险隐患防控，加强食品安全形势分析，落实食品安全风险预警和风险交流通报工作制度，建立食品安全事故应对处置机制，开展食品安全突发事件应急演练。抓好重大节假日重点时段、关键环节食品安全。持续开展食物中毒防控行动，做好误食有毒野生菌、草乌附子等毒性中药材等中毒事件的宣传、防控工作，严防群体性食物中毒事件发生。二是加强药械化安全监管。认真抓好《疫苗管理法》、《药品管理法》的学习宣传、贯彻实施工作。三是加强特种设备安全监管。健全完善特种设备安全监察工作机制，强化风险预警防控和隐患治理，严守特种设备安全底线，遏制重特大事故。

4.加强重点工业产品监管。强化重点产品监管，有效防止区域性行业性产品质量安全问题。深入开展风险监测，通过对重点产品安全隐患和质量缺陷评估，防范区域性、 行业性重大产品质量安全风险。继续加强对重点企业、重点产品、重点区域的监督抽检力度，加大高风险产品抽检频次，增强抽检监测靶向性，规范不合格产品核查处置。继续保持“挖隐患、抓反复、防反弹”的高压态势，严厉打击生产销售有毒、有害、伪劣产品及非法添加有毒有害物质等违法违规行为。强化信息公开，采取多种形式加大宣传力度，切实保障消费者知情权和选择权，震慑违法违规行为，提升市场监管部门的公信力。

5.加强网络交易和价格监管。深入开展 12315 消费维权工作。及时调解处理消费纠纷，特别是涉及食品、药品、特种设备、产品质量安全、旅游消费投诉，进一步提高投诉举报处理工作效率，提升消费者满意度。

6.努力营造宽松便捷的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境和安全放心的市场消费环境。认真贯彻落实《优化营商环境条例 》，努力打造我县最优的环境、最优的政策、最优的服务营商环境，激发市场的活力和创造力。

7.持续开展爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动。紧扣爱国卫生“7个专项行动”目标要求，深入推进“净餐馆”“管集市”两个专项行动，确保爱国卫生专项行动全面完成，到2021年底达到国家卫生县城标准。

8.加强市场监管能力建设，深入推进综合行政执法改革，按照国家、省、州相关要求做好统一着装和标志配备管理工作，树立市场监管执法队伍良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 48人，事业编制3人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1020.38万元，其中：一般公共预算1020.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入85.46万元，其他收入0万元。

与上年1098.64万元对比减少78.26万元，下降7.12%，主要原因分析：一是项目预算经费25万元与上年26万元对比减少1万元，下降0.38%；二是在职人员与上年对比减少3人(其中：退休1人，死亡2人)，工资福利、公用经费、社保缴费等扣除政策性增资、社保缴费基数变动因素基本支出预算与上年对比减少77.26万元，下降7.20%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1020.38万元，其中:本年收入1020.38万元，上年结转收入85.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.38万元（本级财力1020.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1098.64万元对比减少78.26万元，下降7.12%，主要原因分析：一是项目预算经费25万元与上年26万元对比减少1万元，下降0.38%；二是在职人员与上年对比减少3人(其中：退休1人，死亡2人)，工资福利、公用经费、社保缴费等扣除政策性增资、社保缴费基数变动因素基本支出预算与上年对比减少77.26万元，下降7.20%。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1020.38万元。财政拨款安排支出 1020.38万元，其中：基本支出995.38万元，与上年1072.64万元对比减少77.26万元，主要原因分析：在职人员与上年对比减少3人(其中：退休1人，死亡2人)，工资福利、公用经费、社保缴费等扣除政策性增资、社保缴费基数变动因素基本支出预算与上年对比减少77.26万元，下降7.20%；项目支出25万元，与上年26万元对比减少1万元，主要原因分析：部门加强财政预算项目资金绩效管理力度，进一步压缩非必要项目支出经费预算，我部门项目经费支出预算与上年对比压缩非必要支出1万元，下降0.38%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201类－38款－01项 行政运行725.89万元，主要用于人员工资支出、日常运行公用支出、市场监管业务、信息化建设支出以及保障食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备安全监管及专项整治运转的支出。

2. 201类－38款－05项 市场秩序执法5万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

3. 201类－38款－16项 食品安全监管5万元，主要用于食品、药品安全监管、检验检测等专项工作支出。

4. 201类－38款－50项 事业运行19.66万元，主要用于事业人员的工资、津贴补贴等基本支出。

5. 201类－38款－99项 其他市场监督管理事务15万元，主要用于监管部门统一制式服装和标志首次配发支出。

6. 208类－05款－01项 行政单位离退休48.34万元，主要用于部门退休人员统筹外由财政负担部分退休金及遗属人员补助支出。

7. 208类－05款－05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出71.26万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 210类－11款－01项 行政单位医疗47.95万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9. 210类－11款－02项 事业单位医疗1.51万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

10. 210类－11款－03项 公务员医疗补助18.43万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费支出。

11. 221类－02款－01项 住房公积金62.36万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出995.39 万元,其中：30101 基本工资:212.54万元,30102 津贴补贴:277.64 万元,30103 奖金:134.11 万元,30107 绩效工资:3.93 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:71.26 万元,30109 职业年金缴费:9.44元,30110 职工基本医疗保险缴费:46.77万元,30111 公务员医疗补助缴费:18.43万元,30112 其他社会保障缴费:2.70万元,30113 住房 公积金 :62.36 万元 ,30201 办公费 :2.05 元 ,30205 水费 :1.80 万元,30206 电费:4.00 万元,30207 邮电费:4.00 万元,30211 差旅费:2.31 万元,30215 会议费:0.50 元,30217 公务接待费 :2.95 万元,30226 劳务费 :6.00 万元 ,30228 工会经费 :7.80 万元 ,30231 公务用 车运行维护费:14.70 万元,30239 其他交通费用 :48.77 万元,30299 其他商品和服务支出:3.82 万元,30302 退休费:47.02 万元,30305 生活补助:10.49 万元。

项目支出25.00 万元，其中：30201 办公费:4.00 万元,30211 差旅费:4.50 万元,30216 培训费:1.50 万元,30224 被装购置费:15.00 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.65万元，较上年增加7.15万元，增长130%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县市场监督管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县市场监督管理局部门2021年公务接待费预算为2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%，国内公务接待批次为60次，共计接待350人次。

增减变化原因：2021年我部门将进一步严格公务接待管理，公务接待费与上年预算相比压缩0.05万元，下降1.67%。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县市场监督管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为9.7万元，较上年增加7.2万元，增长288%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费9.7万元，较上年增加7.2万元，增长288%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：2020年我部门实有在编车辆7辆，按县预算方案我部门仅有1辆公务用车运行维护费纳入县本级财政预算，其他6辆未能纳入预算，2021年按县预算方案纳入县本级预算公务用车2辆（增加特种专业技术用车-食品快速检测车），因纳入预算经费保障车辆增加，导致2021年预算公务用车运行维护费与上年比增加7.2万元，增长288%。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县市场监督管理局2021年预算项目共3个，安排预算项目资金25万元。其重点工作及项目资金保障重点项目绩效目标情况如下：

（一）食品安全监管补助经费5万元，其预算绩效目标为：目标1：完成240批次县级食品安全监督抽样检验（食品40批次、食用农产品200批次），县级财政保障实施120批次（食品20批次、食用农产品100批次）。聚焦群众关切，紧盯风险程度高、合格率较低以及消费量大的重点品种，加大对农兽药残留、重金属残留、生物毒素污染等指标的抽检力度，加强对城乡集贸市场、校园周边、旅游景区、公路沿线、边远村庄等重点区域的抽检，提高问题发现率；点面结合、统筹兼顾，努力实现监督抽检覆盖城市、农村、城乡综合部等不同区域，覆盖所有食品大类、品种和细类及食用农产品和餐饮食品，覆盖生产加工、流通、餐饮、网络销售等不同业态。目标2：开展50人次食品安全监管人员业务培训（40学时/人），提高食品安全监管业务水平和技能。目标3：举办1期全县60以上名村（居）委会食品药品协管员农村食品药品安全和农村集体聚餐（农村自办宴席）监管业务培训，提高农村食品药品安全管理和农村集体聚餐（农村自办宴席）报备管理水平，防范农村群体性食品安全事故。目标4：举办1期（参加人员1000人次以上）获证食品生产经营单位业主食品安全法规和操作规范培训，督促履行食品安全主体责任，提高食品安全第一责任人意识，依法规范诚信经营，保障公众饮食消费安全。目标5：开展预防野生菌、草乌附片等食物中毒防控宣传宣，做到家喻户晓。目标6：开展1次食品安全应急演练和应急管理培训，提高全县食品应急处置能力和效率。

（二）市场监管及执法办案专项补助经费5万元，其预算绩效目标为：目标1：建立高效、统一、权威的市场监管执法队伍，提升执法人员素质，加强执法队伍建设，年度组织干部职工集中培训学习市场监管业务知识及相关法律法规知识2次，通过加大培训力度提高执法人员综合监管能力；目标2：加强市场监管执法，全力维护、保障全县人民群众食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品和特种设备安全。目标3：年内对全县辖区内所有市场主体(个体工商户、专业合作社、企业)监管不少于1次，市场主体监管覆盖率达100%；目标4：消费投诉举报办结率达90%以上；目标5：全年出动执法人员不少于1000人次，各专项整治完成率达100%，年内立案案件办结率达90%以上；目标6：全县63个社区（村）委会创建工作分步实施，力争在2021年完成三分之一社区（村）无传销创建。

（三）监管部门制式服装购置经费15万元，其预算绩效目标为：根据《财政部 司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行〔2020〕299号）、《市场监管总局关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》（国市监科财〔2020〕194号）、《云南省市场监督管理局关于转发国家市场监管总局做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作文件的通知》文件精神，为增强市场监管系统广大干部职工责任感、使命感和荣誉感，树立市场监管综合执法队伍形象，规范执法人员着装，加强监督管理，树立市场监管综合执法队伍形象，维护执法权威，切实做好本部门统一市场监管部门制服和标志首次配发，按相关文件要求、标准于2021年底前完成制服和标志首次配发工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县市场监督管理局部门2021年机关运行经费安排98.70万元，与上年103.62万元对比减少4.92万元，下降4.75%，主要原因分析：在职人员与上年对比减少3人(其中：退休1人，死亡2人)，公用经费等机关运行经费随人员减少而减少，导致与上年对比机关运行经费减少4.92万元，下降4.75%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县市场监督管理局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县市场监督管理局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700341400111