永仁县文学艺术界联合会2021年部门预算公开

监督索引号53232700172100000

目录

第一部分 永仁县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县文学艺术界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县文联的主要职能是联合全县各文艺协会，团结全县广大文学艺术工作者、爱好者，繁荣发展永仁文学艺术事业。

（二）机构设置情况

县文联是一个独立核算的群众团体机关，属于行政单位，内设一个股室综合办公室；有编制3人。现有在职职工3人。

（三）重点工作概述

1.在县委和政府的领导下，坚持以经济建设为中心，贯彻执行党的文艺工作方针、政策，坚持文艺为人民服务的方向和百花齐放、百花争鸣的方针，促进永仁文学艺术事业发展与繁荣。

2.以文学为重点，同时抓好书法、美术、摄影、民间文艺人才的培养，努力培养永仁文艺人才。

3.抓好文学艺术作品的创作，编辑出版地方文艺书籍。

4.对本县内的各文艺协会（小组）进行领导、管理、服务，对广大文学艺术工作者进行联络、协调、服务。

5.创办好具有永仁特色的文艺刊物，使之成为培养文艺人才的园地，弘扬先进文化的阵地，对外宣传的窗口。

6.组织会员开展学术交流研讨，推动文艺创作活动。

7.通过组织各文艺协会活动，加强广大文学工作者的团结与协作，增强文艺门类的凝聚力和战斗力。

8.接受上级文联的指导，开展文学艺术的交流活动，扩大与州内外文艺人士的友好往来。

9.在县委和政府的领导下，充分调动文艺工作者的积极性，为发展和繁荣永仁的文学艺术事业作出积极贡献。

10.完成县委和政府和和主管部门交办的其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 87.74万元，其中：一般公共预算87.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年118.25万元对比减少了30.51万元，减少了25.8%，主要原因是减少了文学丛书的编辑出版印刷经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入87.74万元，其中:本年收入87.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.74万元（本级财力87.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年118.25万元对比减少了30.51万元，减少了25.8%，主要原因是减少了文学丛书的编辑出版印刷经费。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 87.74万元。财政拨款安排支出 87.74万元，其中：基本支出52.74万元，与上年对比增加了0.49万元，增加了0.94%，主要原因是增加了人员经费支出；项目支出35万元，与上年对比减少了31万元，减少了46.97%，主要原因是今年减少了文学丛书的编辑出版印刷经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用部门预算支出87.74万元，其中： 2012901行政运行30.61万元；2012902事业运行10.48万元；2012902一般行政管理事务35万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15； 2101101行政单位医疗1.97万元；2101103公务员医疗补助1.04万元；2101102事业单位医疗0.86万元；2210201住房公积金3.63万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用部门预算支出87.74万元，其中： 30101 基本工资12.19万元;30102 津贴补贴13.1万元;30103 奖金7.62万元;30107 绩效工资1.96万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.15万元; 30110 职工基本医疗保险缴费2.72万元;30111 公务员医疗补助缴费1.04万元;30112其他社会保障缴费0.5万元;30113 住房公积金3.63万元;30201办公费3.3万元;30202 印刷费12.2万元;30205 水费0.05万元;30206 电费0.10万元; 30209 物业管理费0.50万元;30211差旅费0.3万元;30217公务接待费3.3万元;30226 劳务费11.8万元;30227委托业务费5万元；30228工会经费0.5万元; 30239 其他交通费用1.98万元；30305生活补助1.8万元。

基本支出52.74万元，其中： 30101 基本工资12.19万元;30102 津贴补贴13.1万元;30103 奖金7.62万元;30107 绩效工资1.96万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费4.15万元; 30110 职工基本医疗保险缴费2.72万元;30111 公务员医疗补助缴费1.04万元;30112其他社会保障缴费0.5万元;30113 住房公积金3.63万元;30201办公费0.3万元; 30205 水费0.05万元;30206 电费0.10万元; 30209 物业管理费0.50万元;30211差旅费0.3万元;30217公务接待费0.3万元; 30228工会经费0.5万元; 30239其他交通费用1.98万元；30305生活补助1.8万元。

项目支出35万元，其中：30201办公费3万元; 30202 印刷费12.2万元; 30226 劳务费11.8万元;30227委托业务费5万元；30217公务接待费3万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本部门无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.3万元，较上年0.2万元增加3.1万元，增长1550%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县文联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县文联2021年公务接待费预算3.3万元，较上年0.2万元增加3.1万元，增长1550%，国内公务接待批次为30次，共计接待550人次。

增加原因是2021年增加了《永仁八景诗画》项目，拟邀请省州名家到永仁采风创作，并带领永仁本土诗画作者进行创作，增加了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县文联2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目预算2个：

1.《方山》办刊经费项目预算绩效目标：2021年预算5万元，预计刊登本地文艺作品120件，年底完成出版发行任务4期。项目目标：紧紧围绕县委和政府中心工作，培养挖掘本地文艺人才，展示文艺精品，促进永仁经济文化发展。

2.《永仁八景诗画》采风创作编辑出版经费项目预算绩效目标：2021年预算30万元。全书1卷，共2000册。项目目标：邀请省州名家到永仁挖掘创作永仁八景文化，指导本地作者共同创作并编辑出版文化丛书，宣传永仁，扩大永仁影响力，提升文化软实力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县文联2021年机关运行经费安排4.03万元，其中：30201办公费0.3万元; 30205 水费0.05万元;30206 电费0.10万元; 30209 物业管理费0.50万元;30211差旅费0.3元;30217公务接待费0.3万元; 30228工会经费0.5万元; 30239其他交通费用1.98万元。

与上年4.68万元对比减少0.65万元，减少了13.89%，主要原因是严格执行国家行政运行的相关政策，缩减了办公经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县文学艺术界联合会2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县文学艺术界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700172100111