永仁县融媒体中心2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责:宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展;做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送;负责推进“媒体+政务+服务”工作;负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控;负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作;完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县融媒体中心内设机构为：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

（三）重点工作概述

2021年，永仁县融媒体中心将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确的舆论导向，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会和谐发展提供舆论保障。

1.壮大主流舆论，着力为永仁经济社会高质量跨越式发展提供强大正能量。一是精心策划，扎实做好传统媒体广播电视新闻舆论工作。二是大胆创新，做靓新媒体宣传。

2.认真思谋，积极向上争取资金，做好融媒体中心二期建设工作。

3.主动服务全县经济社会发展，力争广告专题创收达到20万元。

4.积极开展干在实处，走在前列大比拼，确保标兵标杆争创成功。

5.扎实抓好广播电视电影安全播出，确保主流舆论阵地安全。

6.加强队伍建设，提升业务素质，促媒体融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入488.01万元，其中：一般公共预算370.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入117.88万元，其他收入0万元。

与上年369.80万元相比增加118.21万元，增长31.96%，增加主要原因是2020年中央补助融媒体中心建设项目资金及县级补助融媒体中心建设项目资金未实施完成导致项目资金结转过大，因此2021年与2020相比收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入441.69万元，其中:本年收入370.13万元，上年结转收入71.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.13万元（本级财力370.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年369.80万元相比增加71.89万元，增长19.44%，增加主要原因是2020年中央补助融媒体中心建设项目资金及县级补助融媒体中心建设项目资金未实施完成导致项目资金结转过大，因此2021年与2020相比收入增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出370.13万元。财政拨款安排支出370.13万元，其中：基本支出330.13万元，与上年325.80万元相比增加4.33万元，增长1.33%，增加的主要原因是人员调入和招考录用，人员增加人员经费增加；项目支出40.00万元，与上年44.00万元相比减少4.00万元，减少的主要原因是聘用记者和设备运营维修维护经费项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出245.85万元，其中：2013301行政运行1.80万元，2013302一般行政管理事务40.00万元，2013350事业运行204.05万元。

（1）2013301行政运行1.8万元，主要用于驻村工作队员生活补助。

（2）2013302一般行政管理事务40.00万元，用于聘用记者、设备维修维护、正常公益电影放映、影剧院及影剧院后公共厕所的清洁维护维修等支出。

（3）2013350事业运行204.05万元，用于工资福利支出及单位运转经费。

2、208社会保障和就业支出73.19万元，其中：2080502事业单位离退休43.71万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元。

（1）2080502事业单位离退休43.71万元，用于行政退休人员退休费。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，用于退休人员缴纳职业年金缴费支出。

3、210卫生健康支出29.61万元，其中：2101101行政单位医疗0.08万元，2101102事业单位医疗17.51万元，2101103公务员医疗补助12.02万元。

（1）2101101行政单位医疗0.08万元，用于保障行政退休人员医疗保险。

（2）2101102事业单位医疗17.51万元，用于保障在职人员事业单位医疗。

（3）2101103公务员医疗补助12.02万元，用于公务员医疗补助。

4、221住房保障支出21.48万元，其中：2210201住房公积金21.48万元，用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算总支出370.13万元。(其中：基本支出330.13万元，项目支出40万元。)

经济科目分组：基本支出330.12万元。其中：30101基本工资70.83万元，30102津贴补贴36.76万元，30103奖金40.10万元，30107绩效工资39.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元，30109职业年金缴费4.93万元，30110职工基本医疗保险缴费17.59万元，30111公务员医疗补助费12.02万元，30112其他社会保障缴费1.48万元，30113住房公积金21.48万元，30201办公费3.93万元，30205水费0.15万元，30206电费0.35万元，30207邮电费2.00万元，30211差旅费2.00万元，30217公务接待费1.95万元，30228工会经费2.86万元，30299其他商品和服务支出3.35万元，30302退休费42.51万元，30305生活补助2.81万元。

经济科目分组：项目支出40.00万元。其中：30201办公费0.40万元，30205水费0.80万元，30206电费2.50万元，30213维修（护）费8.60万元，30214租赁费8.50万元，30226劳务费19.20万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位资金支出为370.13万元，其中：基本支出330.13万元，项目支出40万元，比2020年预算数增加0.33万元，增长0.09%。增加的原因主要是人员增加及人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门2021年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。较上年无增减变化，2020年和2021年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2021年公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.05万元，下降2.50%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

减少的主要原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：永仁县融媒体中心没有配备公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县融媒体中心本级项目支出绩效目标情况：

1、聘用记者和设备运行维修维护经费

绩效目标：随着传统媒体和新媒体的融合发展，我县广播电视传统媒体和两微一端新媒体平台节目编辑、制作、播出量不断增加，需要聘用记者、编辑补充采编力量，对现有的采编播设备进行不断更新和维护，保证广播电视传统媒体和两微一端新媒体平台正常运行，壮大主流舆论，着力为永仁经济社会高质量跨越式发展提供强大正能量。聘用编辑和记者8人，力争2021年广告专题创收达到20万元。

2、社区电影、县城区周末和节假日广场电影放映经费

绩效目标：丰富社区群众文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，抵制愚昧迷信和腐朽思想的蔓延，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求。

3、影剧院及影剧院后公共厕所管理经费

绩效目标：加强对影剧院及影剧院后公共厕所的管理，确保影剧院及影剧院后公共厕所的正常使用，为全县重要会议和大型活动的开展及周边群众提供好服务，聘用公厕及影剧院卫生管理人员1人。

2020年度永仁县融媒体中心项目绩效执行情况总体较好，但有少部分项目预算绩效编制与实际执行绩效有偏差，主要原因是编制预算绩效时不够科学、不够实践性，导致可量化指标不够充分，实际操作下来绩效评价依据的难搜集性等问题都导致绩效评价时不够充分。2021年度永仁县融媒体中心将进一步强化绩效管理，绩效目标编制实行业务股室编制，办公室监督、分管领导、主要领导审核签字上报，通过规范绩效目标编制流程，严格执行绩效管理办法，不断提高预算绩效编制的准确性，再通过绩效目标执行情况上报年度重点项目的绩效评价，达到强化预算绩效的执行性和实践性，充分做好绩效目标监督管理，发挥项目资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县融媒体中心2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232703300100111