永仁县公安局2021年部门预算公开

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目录

第一部永仁县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

永仁县公安局现有13个内设机构（9个执法勤务机构、4个综合管理机构）、8个派出所、1个看守所、1个警务站，共23所队室。无机构增减变化。

2020年末共有在职人员129人，退休职工29人，遗属5人。

（三）重点工作概述

2020年，永仁县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委县政府的各项重点工作，按照县局党委“11339”工作思路，全力维护了全县经济健康发展和社会政治稳定。

【安保维稳工作】 认真组织开展好维护国家安全宣传工作，利用国家“4.15”安全日等宣传活动，深入全县人员密集场所及学校、车站等行业场所开展反恐怖宣传工作，切实扩大宣传辐射范围，在全县形成全民参与维护国家安全的良好氛围。年内，发放反恐怖宣传材料23000份。强化网络安全，防范意识形态领域风险，查处网络造谣违法人员2人。防范金融风险，深入开展打击非法集资等违法犯罪专项行动。加强矛盾纠纷排查化解，共排查各类矛盾纠纷334起，调处334起，有效维护了全县社会政治稳定。全面落实总体国家安全观，落细落实反恐防恐工作各项措施，确保了元旦、春节、国庆、高考、赛装节等重要会议、重大活动、敏感节点安保维稳万无一失，实现了“大事不出，小事少出”的工作目标。

【打击刑事犯罪】 以深入落实打击犯罪新机制为抓手，深化刑侦工作改革，推进“四项建设”，严打严防各类刑事犯罪。全年共破各类刑事案件206件，打处各类违法人员99人。坚持“命案必破”不动摇，紧紧围绕侦破命案“两高一低”目标，进一步健全完善命案侦办工作机制，狠抓命案防控，组织命案攻坚，提高破案效能。全年未发生命案；命案积案攻坚工作中，破获命案积案1起，抓获外省命案积案逃犯1名。

【禁毒工作】 为有效防止易制毒化学物品流入非法渠道，在开展“双向查缉”的基础上，加强对易制毒化学物品使用环节的重点管理，进一步建立、健全易制毒化学物品管理网络，拓宽管理范围。以108国道、京昆高速公路、南永公路、永回线为重点，认真组织开展“公开双向”查缉和毒品案件专案侦查工作。全年，共破获毒品案件3件，抓获犯罪嫌疑人2名,缴获各类毒品1.207千克。结合全州开展的“吸毒人员大排查、大核查、大收戒、大管控”专项行动，对公共娱乐服务场所进行认真清理整治，对吸毒人员进行普查登记，切实掌握吸毒人员底数。年内，共查处吸毒人员12人，收戒吸毒人员14人。广泛开展《中华人民共和国禁毒法》等禁毒宣传和毒品预防教育“六进”宣传活动，深入学校、社区、农村、家庭、单位、歌舞娱乐场所等开展以“五个一”为主要内容的毒品预防教育和防范新型毒品的宣传工作，全面开展禁毒宣传活动。全年，共开展毒品预防教育宣传活动15场次、禁毒知识讲座10场次，发放各种禁毒、防艾宣传资料、手册3000余份，展出禁毒知识全套展板5场次、禁毒公益宣传片播放500余次。

【打击经济犯罪】 以开展专项行动为抓手，防范和严厉打击经济犯罪活动。年内，共破经济案件116件，挽回经济损失135.67万元。认真开展打击银行卡、假币、传销等多发性犯罪、打击非法集资专项行动和打击走私“绿滇2020”专项行动。全年，共立涉烟犯罪案件7件，扣押涉案烟叶1.3万公斤，扣押涉案卷烟586条；配合永仁县烟草专卖局对辖区的物流寄递业、商场、卷烟经营部等重点行业进行，查获假冒注册商标卷烟共计700余条；立妨害信用卡管理案3起，立偷税案1件，收缴群众主动上交的假币9000余元。配合县市场监督管理局、农业农村工作局对辖区内的冻库进行清查，共清查冻库5家，检查商场、冷冻食品经营店共计17家，未发现走私的冻制品。配合和联合金融办、税务、市场监督管理局、烟草、人民银行等相关部门工作人员利用等节点认真开展预防和打击经济犯罪宣传活动，全面向广大人民群众宣传打击侵权假冒、银行卡、传销、假币以及非法集资、合同诈骗等与群众切身利益密切相关的法律法规和防范常识，共发放宣传资料5000余份，接受现场咨询120人次。

【治安管理】 紧密结合辖区社会治安规律特点，牢固树立打防结合的方针，科学部署，统筹安排，以打开路、以打促防，全力维护社会治安大局稳定。年内，开展集中清查63次，查处行政案件819起。强化治安场所排查整治，对全县旅店业、物流寄递公司（企业）、娱乐场所、加油站、民爆公司、易制爆和易制剧毒开展大清查、大排查、大检查894家次，查处违法案件17起。督促企事业单位建立保卫力量和群防群治力量，并指导督促辖区重点企事业单位特别是医院、中小学校、幼儿园配备落实专职保安人员；积极鼓励重点单位加强内部入侵报警、视频监控等技防设施建设,对单位内部的不安定因素和闹事苗头做到早发现、早介入、早处置，把可能对社会和单位内部稳定构成威胁的群体性事件，解决在萌芽状态、控制在单位内部。全年，共组织召开重点单位内部安全保卫工作会议2次，对辖区内部单位，机关、企事业单位开展检查、指导89家次。

【网络安全管理】 以强化虚拟社会管控为重点，以夯实打牢基础业务建设、严密阵地控制为关键，严厉打击涉网违法犯罪活动。年内，协助其它办案部门进行网上侦查10余条，协助部门破获刑事(行政)案件3件，抓获违法犯罪嫌疑人2人。联合文化、工商等部门对辖区网吧对落实实名上网制度情况进行清理整治，全年，共出动警力120余人次，检查网吧240余家次。与电信、联通、移动、广电网络四大互联网接入服务商建立了协作机制。加强辖区重点单位的网络监察，增强各单位的网络安全防范能力，减少了网络案件和事故的发生。

【巡逻防控】 加强永仁火车站、古城农贸市场、医院等人员密集场所、重点部位区域路段的巡逻防控和安全防范，全面落实“公安特警屯警街面动中备勤，人员密集场所定点武装执勤”巡逻机制。劝散聚集人群600余人次，做好群众外出必须戴好口罩等安全防范措施教育宣传400余人次。联合永定派出所、县汽车客运站、县交通运输管理局、永定加油站等单位开展反恐应急演练3次。对治安秩序混乱、群众反映强烈的部位及“两抢一盗”案件高发区域，开展逢疑必查、设卡堵截、跟踪查缉、蹲点守候等勤务方式，提高对街面突出违法犯罪的盘查率、捕现率，有力遏制了主要街道、重点部位和治安复杂场所的各类发案，使人民群众对街面治安秩序的满意度得到提升。巡特警部门密切配合永定派出所，捣毁赌博窝点3个，查获涉赌案件6件，现场抓获涉赌违法人员27人；在整治“响管”飙车专项行动中，核查检查摩托车70辆，查获“响管”摩托车15辆，各类交通违法行为19起，受警示教育100余人次；抓获命案逃犯1名，其他犯罪嫌疑人3名，救助群众58人，为群众办好事51起。协助部门警种完成紧急警情的处置、现场指认、押解看守犯罪嫌疑人、古城农贸市场秩序整治等临时安排的工作任务45场次，出动警力290余人次；组织20名民警辅警深入永定城区商铺和网吧、旅店、农贸市场等地开展新型电信网络诈骗宣传和信息采集工作，发放宣传资料600余份，采集信息4000余条。

【检查站】 以严防暴恐案件零发生为目标，强化方山检查站查缉工作，在防控反恐、毒品查缉、打击整治跨境违法犯罪等重点工作上持续发力，坚决实现“五个坚决防止、三个确保”的目标。年内，方山检查站共检查过往人员92.1万余人次，车辆32.8万余辆次；核查重点关注人员42人。

【监所管理】 坚持“确保安全、服务大局、深化改革、强化建设”的工作思路，以监室秩序整顿为抓手，狠抓制度和安全措施落实，全力确保监所安全稳定。全年，收押各类犯罪嫌疑人员150人，收拘各类违法人员68人。加强疫情防控工作，制定了《永仁县公安监所疫情防控工作应急处置预案》，从2月1日起，看守所勤务模式调整为三班制勤务模式。严格落实安全大检查制度，坚持每日一小检，每周一大检，彻底消除安全隐患，年内，共开展监所安全大检查22次。深入推进放管服，保障疫情期间诉讼活动的顺利进行。设立过渡隔离监室4间，开通了网上亲情汇款系统，安装远程提讯系统设备一套，完成了法院和检察院远程提讯室建设。全年，共开展视频会见42人次，视频提讯71人，视频开庭37人次。

【信息化建设】 强化信息化基础设施建设。投资120余万元配发移动警务装备、投资180万元建成城区交通信号灯和违章监控项目、投资24万元建设人像抓拍20套、投资20万元建设卡口4套，共采集人像数据300余万条。深化公安大数据实战运用，进一步提升运用信息化服务侦查破案的能力水平，利用信息化成果运用协助破获刑事案件46件。方山检查站信息化建设应用专班不断加强研究新建卡点信息系统的应用，不断查找不足和问题，积极向建设方和省州治安部门对接汇报建设建议和请求解决事项共32项。

【基层基础工作】 夯实基础支撑，持续深入开展“枫桥式公安派出所”创建活动。年内，永兴派出所被评定为州级“枫桥式公安派出所”。抓紧推进基础项目建设工作，投资1414万元4832平方米的县公安局业务技术用房建设项目已开工建设；投资680万元的永仁公安检查站信息化建设项目已投入运行。扎实开展男性家族系统建设工作，男性家族系排查录入达100%；全面开展治安基础要素“大起底”落实“两周三查”“三查四告知”，制作宣传手册1.5万份、美团外卖垫餐纸1.2万份、宣传展板10套。

【疫情防控】 强化组织领导，理顺指挥体系，及时成立由副县长、县公安局局长任指挥长，其他局党委委员任副指挥长的疫情防控工作指挥部，制定下发永仁县公安局《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》、《永仁县公安局应对新型冠状病毒感染肺炎防控工作应急预案》等相关文件；抽调民警组建永仁县公机关新型冠状感染病毒肺炎疫情应对处置工作专班，实行实体化运行、集中办公制度；以特巡警大队为骨干，组建30人组成的疫情防控应急分队，根据上级指令及疫情态势随时接受调配使用；同时，组建2支党员突出队、1个党员先锋岗，深入疫情防控第一线开展工作。严格落实县委、县政府和州公安局党委对疫情防控工作的安排部署，严格执行战时等级勤务模式，认真开展对外来车辆和人员的检查、劝返工作。共投入警力3528名，核查人员107753人次，车辆44278辆次，核查重点籍人员109人、核查重点籍车辆29辆，劝返车辆15816辆次，切实筑牢了环滇安保圈第一道防线。强化数据应用，全面核查重点人员。共核查2000余人次，全县核查未发现疑似病例人员。强化治安管控，确保社会面平稳有序，查处网络造谣违法人员2人。暂停营业野生动物训养场11家，查处非法训养野生动物违法案件10件。以“访民情、解民忧、化矛盾、防风险、查问题、治乱点”为主要内容，扎实开展疫情防控期间大走访、大排查、大帮扶工作，切实掌握了解企业的需求，积极配合相关部门做好复产复工企业流动人口网格化管理工作。强化安全防范，投入资金30余万元，购买N95口罩、护目镜、防护服、消毒设备和消毒液等防护物资，确保全局“零感染”。强化监所安全，严格落实疫情防控措施，实现了监所零事故。深挖先进典型。对外发布信息30期50条，展现了公安机关忠诚、担当的精神风貌。强化战时激励。开展疫情防控工作以来，全县公安机关20民警、7名辅警受到了各级表彰。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，事业编制0人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3762.98万元，其中：一般公共预算3762.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入1630.41万元，其他收入0万元。

与上年4106.54万元对比2021年财务总收入减少343.56万元，主要原因是项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3762.98万元，其中:本年收入3762.98万元，上年结转收入1630.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3762.98万元（本级财力3762.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年4106.54万元对比2021年部门财政拨款收入减少343.56万元，主要原因是项目预算比2020年减少275万元，2020年压缩公用经费预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3762.98万元。财政拨款安排支出3762.98万元，其中：基本支出3642.98万元，与上年3747.53万元对比减少104.55万元，主要原因是：1、工资福利支出比上年3312.91万元减少580.84万元，2、商品和服务支出比上年299.42万元增加605.89万元，3、 对个人和家庭的补助比上年115.21万元增加10.38万元，4、资本性支出比上年20万元减少20万元；项目支出120万元，与上年359万元对比减少239万元，主要原因是减少了援疆人员工作补助、永仁县公安局警犬训养及繁殖、检查站查缉工作经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出3066.21万元；社会保障和就业支出305.96万元；卫生健康支出202.27万元；住房保障支出188.54万元；城乡社区支出0万元。

2040201.行政运行支出2897.37万元，2040704.犯人生活支出48.84万元。

2080501.行政单位离退休支出69.9万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.47万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.59万元。

2101101.行政单位医疗支出147.47万元，2101103.公务员医疗补助54.8万元。

2210201.住房公积金支出188.54万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出2732.07万元；商品和服务支出905.31万元；对个人和家庭的补助125.59万元；资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）；其他资本性支出0万元（项目支出0万元）。

301.工资福利支出2732.07万元，其中：30101.基本工资支出528.91万元,30102.津贴补贴支出1222.62万元，30103.奖金支出353.68万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出2215.47万元，31009.职业年金缴费20.59万元、30110.职工基本医疗保险缴费支出141.40万元，30111.公务员医疗补助缴费支出54.80万元，30112.其他社会保障缴费支出6.06万元，30113.住房公积金支出188.54万元，30199.其他工资福利支出0万元。

302.商品和服务支出905.31万元，其中：30201.办公费支出60万元，30202.印刷费支出2万元，30203.咨询费支出2万元，30204.手续费支出0.06万元，30205.水费支出9万元，30206.电费支出18万元，30207.邮电费支出0.5万元，30211.差旅费支出0万元，30213.维修（护）费支出10万元，30214.专网使用费支出100万元，30215会议费1万元，30216.培训费支出0万元，30217.公务接待费支出10万元，30224.被装购置费支出0万元，30226.劳务费支出510.02万元，30227.委托物业费支出18万元，30228.工会经费支出20.53万元，30231.公务用车运行维护费支出2.5万元，30239其他交通费支出134.84万元，30299.其他商品和服务支出6.86万元。

303.对个人和家庭的补助125.59万元，其中：30302.退休费68.04万元，30305.生活补助费57.55万元。

310.资本性支出0万元，其中：31002.办公设备购置支出0万元,31099.其他资本性支出0万元。

（二）财政专户管理资金支出情

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年14万元增加11万元，增长78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县公安局2021年公务接待费预算为10万元，较上年11万元减少1万元，下降9%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

减少的原因是在政府提出过紧日子的前提下厉行节约，压缩接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年0万元增加15万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费15万元，较上年0万元增加15万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增减变化是由于公安工作的特殊性2020年未预算本级公务用车运行维护费，由转移支付资金支付，2021年预算本级公务用车运行维护费15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办案（业务）费：提升全公安机关办案及装备水平以及社会治安防控体系能力建设，维护全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）反恐工作经费：始终保持对恐怖活动的严打高压态势，坚持凡恐必打、露头就打，保持零容忍、做好零差错、力求零发生，坚决防止境外暴恐分子回流，坚决防止暴恐活动打响炸响。抓好各项安保维稳措施落实，全力确保COP15会议安保安保等重大活动期间我省社会面治安持续安全稳定，防止发生重特大案事件和安全事故，做好涉军等重点群体维稳，我省社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案件和安全事故。 打击整治枪爆违法犯罪，有效扼制境内制贩、境外走私、网上贩卖高发势头，有效阴断非法入境和流通渠道，有效管制易制爆危险化学品，严管严控长效机制，严防枪爆物品案件发生。强化“三电”重要设施、线路的巡查联控，严厉打击盗窃、破坏“三电”设施的违法犯罪行为。加强对输油气管道的巡查和联防联控，全力预防打孔盗油案件，确保输油气管道安全平安进行。

（三）禁毒经费：有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延趋势；境外毒品渗透、国内制贩毒品高发势头得到有力遏制；易制毒化学品、麻醉药品和精神药物流入非法渠道得到有效管控；禁种铲毒工作成果进一步巩固；全民禁毒意识进一步增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局2021年机关运行经费安排905.31万元，与上年299.42万元对比增加605.89万元，增加202.35%。主要用于：30201办公费安排60万元，比上年数40万元对比增加20万元，增长50%；30202印刷费安排2万元，比上年数5万元减少3万元，减少60%；30203咨询费安排2万元，比上年数2万元无变化；30204手续费安排0.06万元，比上年数0.1万元对比减少0.04万元，减少40%；30205水费安排9万元，比上年数8万元增加1万元，增加12.5%；30206电费安排18万元，比上年数18万元无变化；30206邮电费安排0.5万元，比上年数0.05万元增加0.45万元，增加90%；30213维修费安排10万元，比上年数5万元增加5万元，增长100%；30214租用费安排100万元，比上年数0万元增加100万元，增长100%；30215会议费安排1万元，比上年数2万元减少1万元，减少50%；30217公务接待费安排10万元，比上年数11万元减少1万元减少9%；302026劳务费510.02万元，比上年23万元增加487.02万元，增加2117.47%；302027委托业务费18万元，比上年10万元增加8万元，增加80%；30228工会经费20.53万元，比上年数24万元减少3.47万元，减少14.46%；30231公务用车运行维护费安排2.5万元，比上年数3万元减少0.5万元，减少16.67%；30239其他交通费安排134.84万元，比上年数135.43万元下降0.59万元，下降0.4%；30299其他商品和服务支出安排6.86万元，比上年数7.34万元下降0.48万元，下降6.5%。总体增加的主要原因是2021年单位行政运行经费批复包括项目经费和辅警人员工资，而公用经费减少，2021年公用经费安排156.09万元，比上年173.3万元减少17.21万元，减少9.9%，主要原因是压缩支出公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县公安局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县公安局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700131200111