监督索引号53232703301000000

目录

第一部分永仁县档案管2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县档案管2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目公开

第一部分永仁县档案管2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2、负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3、负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料;

4、负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

县档案馆核定事业编制8名。设馆长1名(副科级);内设机构股所级领导职数3名。编制结构为:管理人员编制8名。

（三）重点工作概述

1. 继续开展档案工作规范化管理认定和复查工作，把依法治档工作落到实处。。

2. 强化档案安全体系建设，不断优化服务流程、创新服务方式，并依法向社会提供利用服务。

3.严格执行项目档案验收制度，继续做好全县重大建设项目的档案业务指导和验收工作。

4. 加强档案接收工作，重点是做好脱贫攻坚档案、农村土地确权颁证档案、全县国企退休人员社会化管理档案的接收和疫情防控工作档案和乡村振兴档案收集的准备工作。

5.努力挖掘永仁“民族赛装文化”资源，进一步充实历史文化档案资料，丰富馆藏资源。

6. 加强档案人才培养，进一步提高档案干部队伍专业化、精细化水平，组织开展有重点和针对性的业务培训班不少于2期，提升全县专兼职档案人员的业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 129.26万元，其中：一般公共预算129.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入65.17万元，其他收入0万元。

与上年185.37万元对比减少56.11万元 ，主要原因分析年末人员调出，减少了相应的费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 129.26万元，其中:本年收入129.26万元，上年结转收入65.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.26万元（本级财力129.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年185.37万元对比减少56.11万元 ，主要原因分析年末人员调出，减少了相应的费用支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 129.26万元。财政拨款安排支出 129.26万元，其中：基本支出114.26万元，与上年基本支出155.37万元对比减少41.11万元，主要原因分析年末人员调出，减少了相应的费用支出；项目支出15万元，与上年支出30万元对比减少15万元，主要原因分析厉行节约，减少支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2010301行政运行:1.80万元,2012601行政运行:79.18万元,2012604档案馆:15.00万元,2080501行政单位离退休:6.59万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:9.43万元,2101101行政单位医疗:4.83万元,2101102事业单位医疗:1.74万元,2101103公务员医疗补助:2.44万元,2210201住房公积金:8.25万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

基本支出114.26万元,其中:30101基本工资:27.39万元,30102津贴补贴:30.82万元,30103奖金:5.88万元,30107绩效工资:4.01万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:9.43万元,30110职工基本医疗保险缴费:6.19万元,30111公务员医疗补助缴费:2.44万元,30112其他社会保障缴费：1.23万元，30113住房公积金：8.25万元，30201办公费0.94万元，30207邮电费0.35万元，30211差旅费1.68万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会费1.35万元，30239其他交通费用4.95万元，30299其他商品和服务支出0.18万元，30302退休费6.41万元，30305生活补助2.26万元。

项目支出15.00万元，其中:30201办公费:1.19万元,30205水费:0.20万元,30206电费:1.00万元,30207邮电费:0.75万元,30213维修(护）费:3.50万元,30216培训费:0.60万元,30226 劳务费:5.76万元,31002办公设备购置:2.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县档案馆2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待83人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：永仁县档案馆馆库运行经费

绩效目标：确保馆库工作正常运转，按照省州要求，完成数字化档案馆建设基础工作。年底实现库管运行正常，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

5、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆2021年预算单位运行经费安排9.95万元：30201办公费0.94万元； 30207邮电费0.35万元；30211差旅费1.68万元； 30217公务接待费0.5万元； 30228工会经费1.35万元；30239其他交通费4.95万元；30299其他商品服务支出0.18万元。与上年14.17万元对比增加1.13万元。减少主要原因分析：年末人员调出，相应减少了差旅费、其他交通费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县档案管2021年部门预算表（详见附表）

第三部分重点领域财政项目公开（详见附件）

监督索引号53232703301000111