永仁县信访局2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县信访局2021年预算重点领域财政项目文本

第一部分永仁县信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、代表处理人民群众给县委、县人民政府的来信，接待群众来访；承办上级机关和县委、县人民政府的信访事项；向乡、镇和县属单位转办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

2、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；维护群众到县委、县人民政府的上访秩序。

3、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委、县人民政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

4、指导、检查基层信访工作；研究、起草有关信访工作的规范性文件、制度；总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

5、管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训。

6、承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县信访局实行一块牌子，一个工作机构,一套领导班子，1个独立核算的正科级机构。内设股室4个，核定编制行政5个，工勤编1个，事业编制1个，其中：正科级1个，副科级2个，其他7个。

（三）重点工作概述

1、加大信访基础业务培训，督查、督办和指导，办理信访质量明显提升，“三率”大幅提升。

2、开展“四大重点”信访问题攻坚，一批欠拖未结的疑难案件得以化解。

3、开展信访秩序大整治，干扰机关办公秩序的缠访、闹访明显减少。

4、开展越级上访专项治理，到州以上上访较上年大幅下降。

5、畅通群众诉求渠道，开通视频接访、网上信访、手机信访、微信信访，实现了信访网上流转、答复、查询，方便群众，实现了信访高效便捷。

6、积极做好重大会议、重大活动、敏感时段的信访维稳，实现重大会议、活动期间“三个不发生”。

7、承担县委信访工作联席会议办公室职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制1人，工勤人员1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入171.09万元，其中：一般公共预算171.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

与上年163.69万元对比增加7.4万元，增长4.52%，主要原因单位增加1名事业人员。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入171.09万元，其中:本年收入171.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.09万元（本级财力171.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年163.69万元对比增加7.4万元，增长4.52%，主要原因单位增加1名事业人员。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出171.09万元。财政拨款安排支出171.09万元，其中：基本支出149.29万元，与上年对比增长27.72%，主要原因单位增加1名事业人员；项目支出21.8万元，与上年对比下降53.42%，主要原因分析减少信访维稳、处置群体访经费、信访工作专项业务费、解决特殊疑难信访问题补助项目资金。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301 行政运行:106.57万元,2010302 一般行政管理事务:16.80万元,2010308 信访事务:5.00万元,2010350 事业运行:9.17万元,2080501 行政单位离退休:7.43万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.77万元,2101101 行政单位医疗:5.38万元,2101102 事业单位医疗:0.72万元,2101103 公务员医疗补助:3.59万元,2210201 住房公积金:7.67万元。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出149.29万元,其中：30101 基本工资:44.13万元,30102 津贴补贴:35.10万元,30103 奖金:18.21万元,30107 绩效工资:1.96万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.77万元,30110 职工基本医疗保险缴费:5.75万元,30111 公务员医疗补助缴费:3.59万元,30112 其他社会保障费:0.34万元,30113 住房公积金:7.67万元,30201 办公费:1.75万元,30205 水费:0.01万元,30206 电费:0.70万元,30207 邮电费:0.12万元,30211 差旅费:0.20万元,30217 公务接待费:1.50万元,30228 工会经费:1.15万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:5.81万元,30299 其他商品和服务支出:0.92万元,30302 退休费:7.31万元,30305 生活补助:1.80万元。

项目支出21.80万元，其中：30201 办公费:4.00万元,30211 差旅费:1.00万 元,30214 租赁费:16.80万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

2021年本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算16.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0.5万元，增长14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县信访局2021年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待190人次。

增长变化原因：2021年开展重信重访治理，集中对国家、省、州交办的重信重访案件分批进行分析研判，重大活动、会议敏感时段上级部门对县开展检查督导。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

永仁县信访局2020年项目预算2个，合计金额：21.80万元。

（一）视频接访系统租用、维护费16.8万元

项目目标：召开视频会议及业务培训15场次以上，州级、县级、乡镇视频接访40件次以上，畅通群众诉求，确保各种会议顺利召开。产出指标中：数量指标为召开视频会议、业务培训15场次以上，州级县级领导视频接访40件次以上，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度95%，社会效益指标为系统全年正常运行时长8000小时以上。

（二）信访维稳工作、处置群体访经费5万元

项目目标：保障重大会议、活动及敏感时段的社会稳定，无人越级访、进京访、集体上访，巩固“全国三无县” 。产出指标中：数量指标为重点群体稳控5个，重点人员稳控30人，到省到京劝访5人，时效指标为重大会议、活动及敏感时段的社会稳定，满意度指标为服务对象满意度指标群众满意度95%，社会效益指标维护社会稳定良好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县信访局2021年机关运行经费安排14.66万元，与上年对比增长2.01%，主要原因分析单位人员增加。

2021年预算单位运行经费安排14.66万元，其中：30201 办公费:1.75万元,30205 水费:0.01万元,30206 电费:0.70万元,30207 邮电费:0.12万元,30211 差旅费:0.20万元,30217 公务接待费:1.50万元,30228 工会经费:1.15万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:5.81万元,30299 其他商品和服务支出:0.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县信访局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分永仁县信访局2021年预算重点领域财政项目文本（详见附件）

监督索引号53232700120100111