永仁县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

监督索引号53232700443400000

目录

第一部分永仁县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 永仁县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分永仁县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作。履行下列主要职责：

1、宣传贯彻执行国家和省州有关移民工作的法律、法规和政策。

2、配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；负责移民身份界定和移民意愿调查工作；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示，负责制定具体补偿方案。

3、编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作，并按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

5、配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内实施的移民安置项目的自查自验工作。

6、负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

7、做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护市辖区和移民安置区的社会稳定。

8、组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2014年11月13日永仁县机构编制委员会文件关于明确县属事业单位类别的通知（永编发〔2014〕9号），我办划为公益一类事业单位。

根据永仁县机构编制委员会2017年11月30日（永编复〔2017〕29号）对永仁县移民开发局机构编制方案的批复，永仁县移民开发局设办公室、计划财务股、政策法规股、规划安置股、后期扶持股5个股室。

2019年3月根据《中共永仁县委办公室、永仁县人民政府办公室关于印发<永仁机构改革的实施方案>的通知》(永办字〔2019〕7号)精神，于2019年3月15日永仁县移民开发局更名为永仁县搬迁安置办公室，2019年3月20日中共永仁县委机构编制委员会永编发〔2019〕5号文印发《永仁县搬迁安置办公室机构编制方案》的通知，我单位为公益一类事业单位，机构规格为正科级，内设机构4个：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股。核定永仁县搬迁安置办公室事业编制7名，设主任1名（七级职员），副主任2名（八级职员），内设机构股所级领导职数4名，编制结构为管理人员编制7名。

1、综合股。

负责综合协调局机关日常工作；负责机关文秘、机要、档案、培训教育工作；负责机构编制、人事工资、后勤管理和综治维稳工作；负责纪律检查和行政监察工作。负责水利水电移民政策法规宣传解释工作；拟定水利水电移民政策措施和机关干部管理工作规章制度；负责办理人大代表、政协委员的建议和提案；负责受理移民群众来信来访。

2、计划财务股

负责水利水电移民资金计划和会计核算管理；加强对移民资金的宏观调控，提出移民资金的调控、分配建议，并对移民资金的使用进行监督、检查；负责机关财务工作。

3、规划安置股

负责水利水电工程建设移民安置的管理、实施、监督、协调和服务工作；负责实物指标调查细则、移民安置规划大纲、的编制、审核，对移民安置规划的实施和验收的组织工作。

4、后期扶持股

负责水利水电工程移民后期扶持的管理、监督、协调和

服务工作；负责水利水电工程农村移民后期扶持人口的管理工作；负责后期扶持规划及库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的审核、实施和对实施情况进行监督、验收的工作；负责小型水库移民帮扶工作。

（三）重点工作概述

一是实施好云龙村小乌拉移民新村示范点建设项目、乌东德水电站库区征收土地补偿等工作。

二是实施好观音岩水电站库区白马河村提水工程项目建设，改善永兴乡“万亩芒果基地”灌溉条件；

三是争取直苴水库移民小哨安置点“美丽家园•小康库区”移民新村建设项目实施，改善村容村貌及基础设施条件。

四是抓紧推进观音岩水电站建设征地移民安置逐年补偿和移民村组集体资产分配工作，确保全面完成并兑现资金。

五是抓紧推进观音岩水电站建设征地移民安置项目的设计变更清理、设计变更方案编制审批、设计变更报告编制等工作，确保按照省州要求实现顺利收口。

六是做好观音岩水电站底母组滑坡应急避让移民搬迁安置扫尾工作。

七是抓紧推进永仁县大中型水库移民避险解困试点项目审计结算、移民旧房拆除、资料收集整理归档等工作，做好迎接省级验收的准备工作。

八是抓紧推进在建移民后期扶持项目的实施和计划实施项目的争取工作。

九是开展移民相关技术培训，移民后续产业发展规划项目的实施。

十是抓紧推进移民信访问题的解决、矛盾纠纷的化解，经常性的做好矛盾纠纷排查调处和信访问题办理工作，切实维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入91.96万元，其中：一般公共预算91.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入2833.93万元，其他收入0万元。

与上年133.7万元对比减少41.74万元，主要原因是人员经费支出减少。单位人员减少了2人，机构改革人员调出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 91.96万元，其中:本年收入91.96万元，上年结转收入2833.93万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.96万元（本级财力91.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.74万元，主要是人员经费支出减少。单位人员减少了2人，机构改革人员调出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 91.96万元。本级财力安排支出 91.96万元，其中，基本支出 91.96万元，项目支出0万元。与上年对比基本支出减少41.74万元，主要是单位人员减少了2人，机构改革人员调出，经费支出预算减少。项目支出2020年本级财政未安排，2021年也未安排，对比无变化。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

(1) 2080501行政单位离退休支出2.67万元；

(2) 2080505机关事业单位基本养老保险支出6.92万元；

(3) 2101101行政单位医疗支出3.94万元；

(4)2101102 事业单位医疗支出0.87万元；

(5)2101103公务员医疗补助支出1.81万元；

(6)2130301行政运行支出59.12万元；

(7)2130104事业运行支出10.57万元；

(8)2210201住房公积金支出6.06万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出91.96万元，项目支出0万元）。

(1)基本工资20.28万元；

(2)津贴补贴23.77万元；

(3)奖金13.09万元；

(4)绩效工资2.04万元；

(5)机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元；

(6)职工基本医疗保险缴费4.54万元；

(7)公务员医疗补助缴费1.81万元；

(8)其他社会保障缴费0.27万元；

(9)住房公积金6.06万元；

(10)公务用车运行维护费2.50万元；

(11)办公费0.51万元；

(12)工会经费2.04万元；

(13)差旅费0.30万元；

(14)会议费0.20万元；

(15)公务接待费1.00万元；

(16)其他交通费用3.96万元；

(17)其他商品和服务支出0.12万元；

(18)退休费2.55万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

2020年我办公务接待费预算只是1万元，2021年与上年持平。与上年对比无变动。2021年公务接待费预算未增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与2020年公务用车运行维护费预算持平。2021年公务用车购置及运行维护费预算未增加。

增减变化原因：与2020年公务用车运行维护费预算持平。2021年公务用车购置及运行维护费预算未增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，地方“一般公共预算收入”只能保证基本支出，年初无力安排项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排10.63万元。其中：

1、办公费0.51万元；

2、差旅费0.30万元；

3、会议费0.20万元；

4、公务接待费1.00万元；

5、工会经费2.04万元；

6、公务用车运行维护费2.50万元；

7、其他交通费用3.96万元；

8、其他商品和服务支出0.12万元；

永仁县搬迁安置办公室2021年机关运行经费安排10.63万元，与上年对比减少4.23万元。主要原因是：一是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模，减少部门基本经费支出预算；二是单位机构改革人员调出2人，人数比2020年减少2人，故机关运行经费比2020年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县搬迁安置办公室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700443400111