永仁县人民政府办公室2021年部门预算

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目录

第一部分永仁县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 永仁县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。1.承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。2.负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。3.协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。5.根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。6.督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。7.根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案、建议和政协提案的办理工作，承办交由永仁县人民政府或永仁县人民政府办公室办理的人大代表议案、建议和政协提案。9.负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。10.推进、指导全县政府信息与政务公开工作。11.负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。12.负责公共机构节能管理工作；负责推进、指导、协调、监督、检查全县公共机构节能工作。13.负责永仁县人民政府规范性文件合法性审查和县人民政府法律顾问工作。14.完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县人民政府办公室内设机构为：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股和党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）等9个股室。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，紧紧围绕县委县政府中心工作，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，围绕“内强素质、外树形象，优质服务、争创一流”的办公室工作定位，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼活动，认真履行参与政务、管理事务、综合服务的重要职责，较好地完成了各项工作任务，开创了县政府办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤编制10人，事业编制3人。在职实有,35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入784.04万元，其中：一般公共预算784.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年860.7万元对比减少76.66万元，下降8.9%。主要原因是压缩人员经费及项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入784.04万元，其中:本年收入784.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款784.04万元（本级财力784.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年860.7万元对比减少76.66万元，下降8.9%。主要原因是压缩人员经费及项目经费。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出784.04万元。财政拨款安排支出784.04万元，其中：基本支出674.04万元，与上年730.68万元减少56.64万元，下降7.75%，主要原因分析在职人员较去年有所减少，压缩人员公用经费；项目支出110万元，与上年130万元减少20万元，下降15.38%，主要原因是压缩项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出（行政运行489.72万元、一般行政管理事务110万元、事业运行30.66万元）、社会保障和就业支出71.25万元（行政单位离退休26.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.1万元）、卫生健康支出42.94万元（行政单位医疗28.99万元、事业单位医疗2.35万元、公务员医疗补助11.6万元）、住房保障支出39.46万元(住房公积金39.46万)。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，经济科目分组（其中：基本支出674.04万元，项目支出110万元）。基本工资127.54万元、津贴补贴175.23万元、奖金90.43、绩效工资5.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.1万元、职工基本医疗保险缴费29.6万元、公务员医疗补助缴费11.6万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金39.46万元、办公费30.8万元、印刷费12万元、手续费0.1万元、邮电费4.1万元、差旅费34万元、维修（护）费5.5万元、会议费3.5万元、培训费11万元、公务接待费2.5万元、劳务费12.9万元、委托业务费3万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用40.48万元、其他商品和服务支出0.72万元、退休费25.43万元、生活补助11.42万元、办公设备购置18万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.5万元，较上年减少39万元，下降54.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年和2021年无因公出国（境）费的预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%，国内公务接待批次为31次，共计接待310人次。

增减变化原因：压缩经费，逐年减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少36.5万元，下降54.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费30万元，较上年减少36.5万元，下降54.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：压缩经费，逐年减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政府办机构运行保障经费

绩效目标：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育；

2.挂职干部保障经费

绩效目标：为永仁的经济社会发展提供人力资源支持，国家及省州每年至少选派4名挂职干部充实县政府领导班子力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2021年机关运行经费安排105.53万元，与上年对比减少3.86万元，主要原因为压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县人民政府办公室2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700173200111