永仁县中和镇中心小学2019年部门预算公开

 

永仁县中和镇中心小学2019年部门预算编制说明

永仁县中和镇中心小学部门2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支预算总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出预算情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级各部门的关心支持下，我校全面贯彻落实党的教育方针，认真抓好教育教学质量管理，全面推进教育改革，稳步推进教育教学及食堂管理工作，巩固“两基”成果，积极推进素质教育，办人民满意的小学教育。

（二）机构设置情况

中和镇中心小学属全额拨款单位， 2019年有独立核算机构数1个，机构数与上一年保持不变。根据永编复[2017]42号文件规定，中和镇中心小学内设职能机构3个（办公室、教导处、总务处），负责对全镇小学的管理，中心小学设有中和小学、直苴小学、支那小学、万马小学4个校点；党支部、行政、工会、少先队组织健全。

（三）重点工作概述

在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效：

1、“两基”工作得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前，高级七岗14人；一级八岗1人，一级九岗2人，一级十岗12人；二级十一级岗5人，二级十二级岗19人；高级工三级岗1人。绩效工资、教师差别化生活补贴的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 1人，退休 43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收956.67万元，其中：一般公共预算财政拨款956.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入956.67万元，其中:本年收入956.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.67万元（本级财力956.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 956.67万元。财政拨款安排支出 956.67万元，其中，基本支出956.67万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出。

其中：  普通教育支出622.07万元；社会保障和就业支出211.33万元、卫生健康支出72.79万元、住房保障支出50.48万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出956.67万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

无

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  无

（二）无

（三）无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

    无

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

    无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。