永仁县职业高级中学2019年部门预算公开

 

永仁县职业高级中学2019年部门预算编制说明
永仁县职业高级中学2019年预算公开目录
第一部分 永仁县职业高级中学2019年部门预算编制说明
第二部分永仁县职业高级中学部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支预算总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门对下转移支付绩效目标表（另文下达）
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县职业高级中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量，以办人民满意教育为出发点。以学会做人，学会知识，学会技能，学会健体，与人为本，教学为中心的办学宗旨，按照国家大力发展职业教育的相关方针政策，大力加强职业培训，加强招生和学校内部管理工作，加强师资队伍和学校硬件建设，不断改善办学条件，培养学生创新精神和实践能力，拓宽就业门路，从德、智、体、美、劳等方面培养社会发展需要德才兼备的中初级人才。

（二）机构设置情况

永仁县职业高级中学属全额拨款事业和永仁县财政一级预算单位，2018年有独立核算机构数1个，内设职能机构4个（校长办公室、教导处、总务处、政教处），负责全校的管理工作。

（三）重点工作概述

永仁县职业高级中学属于教育部门，从事职业高中教育，,是永仁县唯一的一所中等职业学校，在县委、县政府的正确领导下，按照国家大力发展职业教育的相关方针政策，从德、智、体、美、劳等方面培养学生，与安徽行知学校、楚雄技师学院等联合办学，积极探索办学思路，不断拓宽了办学和学生出路，加强内部管理，提高教师素质和办学水平，为永仁经济进步、社会发展和稳定做出了积极的贡献。

1、坚持理论学习，不断提高领导班子和教师队伍的素质和能力。一年来，学校领导班子始终以身作则，坚持政治理论学习，提高自身素质，切实加强全体教师的理论学习和业务知识学习，并注重学习效果，使全体教师政治素质、理论水平和业务能力得到了新的提高。做到了在政治上、思想上和行动上与中央和省、州、县委始终保持高度一致。

2、贯彻执行国家、省、州和县有关职业教育的法律法规和方针政策，学习了习近平总书记系列重要讲话精神，党的十九大的会议精神、三严三实具体内容和省州县委各项决策部署，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3、制订学校职业发展规划、年度计划、办学目标，办学规模，报县教育主管部门批准后实施。

4、与教育局签订《党建目标责任书》、《党风廉政建设目标责任书》把责任书的各项内容分解落实在教育教学工作中，教育目标考核二等奖。

5、学校坚持以德育工作为主，加强教工和学生思想教育，提高教工政治业务素质，培养学生良好的思想品德品质。

6、加强学校安全防范工作，树立安全重于泰山、安全无小事的理念。一年来师生平安，校园安全。创建“平安校园”活动。

7、争取资金改善办学条件。争取州教育局200万元，建旅游与酒店管理专业实训楼一幢。加强校园绿化、美化、硬化和亮化建设，加强校园文化建设，创造了优美的校园环境。

8、努力开展校企合作，建立学校、企业联办小汽车驾驶员培训和汽修维修实训车间，挖掘机培训、汽车修理工培训，与州内职教园区联合办学，扩大招生范围，努力完成了153人的招生工作任务。

9、建立社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，让社会和家长支持办好职业教育。

10、完善彝族刺绣文化传承基地。

11、认真做好非税收入上缴工作：上缴小卖部承包金5965元，上缴粘土厂承包金12000元，上缴学生住宿费12400元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入540.54万元，其中：一般公共预算财政拨款540.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转204.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入744.92万元，其中:本年收入540.54万元，上年结转204.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.54万元（本级财力540.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出395.60万元。财政拨款安排支出 395.60万元，其中，基本支出395.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出功能科目分组情况：永仁县职业高级中学基本支出395.6万元，其中工资福利支出353.56万元，商品和服务支出21.06万元，对个人和家庭补助20.98万元.含办公费2.8万元，水费3.00万元，差旅费2.00万元，电费2.0万元，通讯费网络费2.0万元，公务接待费2.0万元，社会保障和就业支出65.88万元，卫生健康支出29.55万元，住房保障支出24.33万元等。   

项目支出功能科目分组情况永仁县职业高级中学2019年项目支出0万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组:预算支出395.60万元，其中：基本支出395.60万元，项目支出0万元。按经济科目分类为工资福利支出,353.56万元、商品和服务支出21.06万元，对个人和家庭补助20.98万元.

五、省对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金5.77万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算2.0万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费 2.0 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（是减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是：无预算。

2.公务用车购置费预算  0 万元，与上年相比增加（是减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，增加（或是减少）的主要原因是：无预算

3.公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年相比增加（是减少） 0 万元，增长（下降）0  %，增加（或是减少）的主要原因是：无

4.公务接待费预算2.0万元，与上年相比增加（是减少） 0.2万元，增长（下降）9.09  %，增加（或是减少）的主要原因是：主要原因是：按递减5%及学校实际情况。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年基本支预算为395.60万元，比上年380.37的380.37万元增加了15.23万元，主要原因增资和学校发展需要。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2018年机关运行经费支出  0 万元，与上年对比增加（减少） 0  万元。增加（减少）原因分析：（无）

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

     2019年部门预算本单位项目支出0万元。2018年，全校共5个教学班，职高三年级参加全国高考、录取率达100%；招商引资引进天成汽车修理厂投入200万元进驻学校汽修实训车间；教育管理目标考核获二等奖；工会考核二等奖，党建党风目标管理考核二等奖。

  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。