永仁县莲池中心小学2019年部门预算公开

 

永仁县莲池中心小学2019年部门预算公开

目    录

第一部分 永仁县莲池中心小学部门2019年部门预算编制说明

第二部分永仁县莲池中心小学部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门对下转移支付绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府采购服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

永仁县莲池中心小学2019年部门预算编制说明

     永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将永仁县莲池中心小学2019年收支预算情况及相关说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在各级党委政府及教育主管部门的关心支持下，我校将全面贯彻落实党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，积极促进乡域义务教育的均衡发展，为办人民满意的基础教育而不断努力。 永仁县莲池中心小学2019年全校有36个教学班，在校生952人。4个附设幼儿班，在校生74人。

（二）机构设置情况

永仁县莲池中心小学机构级别为股所级，机构性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位内设机构有：1、办公室， 2、教务处， 3、总务处，负责管理学校各方面的工作。

（三）重点工作概述

2019年学校工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在各级党委政府和教育主管部门的正确领导下，学校将全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，全面实施素质教育，积极促进莲池乡内义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种学习平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务，努力提高学校的办学水平，在一下几个方面取得一定的实效：

1、“教育均衡发展”得以巩固和提高。

2、学校德育工作进一步加强。通过不断努力，学校校风、教风、学风有明显好转。

3、办学条件得到不断改善。校园环境建设文化建设得到了加强。

4、教育管理体制改革进展顺利。目前，高级七岗40人；一级八岗2人，一级九岗0人，一级十岗17人；二级十一级岗10人，二级十二级岗14人；高级工三级岗2人。绩效工资的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步提升，新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有人数87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1551.22万元，其中：一般公共预算1551.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1551.22万元，其中:本年收入1551.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.22万元（本级财力1551.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1551.22万元。本级财力安排支出1551.22万元，其中，基本支出1551.22万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出。其中：1、普通教育1072.96万元；2、社会保障和就业支出268.69万元；3、卫生健康支出116.09万元；4、住房保障支出93.49万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

 1、按部门预算支出经济科目分类

301工资福利支出1468.43万元。其中，30101基本工资391.89万元；30102津贴补贴286.56万元；30103奖金32.66万元；30107绩效工资352.98万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费155.81万元；30109职业年金缴费38.95万元；30110职工基本医疗保险缴费70.12万元；30111公务员医疗补助缴费41.11万元；30112其他社会保障缴费4.86万元；30113住房公积金93.49万元。

302商品和服务支出8.14万元。其中，30201办公费6.10万元；30299其他商品和服务支出2.04万元

303对个人和家庭服务支出74.65万元。其中，30302退休费71.88万元，30305生活补助2.77万元。

2、经济科目分组（其中：基本支出1551.22万元，项目支出0万元）。

五、部对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，2019年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %。

（四）公务接待费预算0万元，与上年相比增加（是减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：无。

（二）项目支出预算变动的主要原因：无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。