永仁县麻栗树水库管理所2019年预算公开

 

永仁县麻栗树水库管理所2019年预算

公开目录

第一部分 永仁县麻栗树水库管理所2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县麻栗树水库管理所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)

永仁县麻栗树水库管理所2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2019年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我所是独立核算单位，有独立核算机构1个，没有附属机构。

（三）2019年重点工作概述

 1、继续深入推进麻栗树水库管理所管理机制改革（内部管理和水费、供用水机制改革）

2、清理和整改水库灌区水费征收工作滞后问题。

3、抓好水价改革落实。

4、认真抓好“最严格水资源管理”和“河长制”工作落实，抓好水源地保护管理工作。

5、认真抓好2019年度维修养护项目实施。

6、加强水库灌区“永定灌区”渠道维修养护和巡查管理工作。

7、抓好2019年防汛抗旱、供用水及蓄水工作。

8、继续推进安全生产标准化建设，抓好水库和库区安全生产工作。

9、继续做好精神文明建设管理工作。

10、加强党建工作和党支部建设。

    11、完成水务局安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入124.17万元，其中：一般公共预算财政拨款124.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入124.17万元，其中:本年收入124.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.17万元（本级财力124.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出124.17万元。本级财力安排支出 124.17万元，其中，基本支出119.17万元，项目支出5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休:6.52万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.99万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出:3万元；2101102 事业单位医疗:5.84万元；2101103公务员医疗补助:3.24万元；2130306 水利工程运行与维护:86.39万元；2210201住房公积金:7.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出124.17万元，其中：30101基本工资：27.15万元；30102津贴补贴15.91万元；30103奖金：2.26万元；30107绩效工资：31.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.99万元；30109职业年金缴费：3万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.39万元；30111公务员医疗补助缴费：3.24万元；30112其他社会保障缴费：0.44万元；30113住房公积金：7.19万元；30201办公费：1.31万元；30206电费：1.5万元；30207邮电费：0.15万元；30213维修（护）费：5万元；30215会议费：0.3万元；30216培训费：0.26万元；30228工会经费：1.06万元；30239其他交通费用：0.22万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.34万元。

基本支出119.17万元，其中：30101基本工资：27.15万元；30102津贴补贴15.91万元；30103奖金：2.26万元；30107绩效工资：31.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：11.99万元；30109职业年金缴费：3万元；30110职工基本医疗保险缴费：5.39万元；30111公务员医疗补助缴费：3.24万元；30112其他社会保障缴费：0.44万元；30113住房公积金：7.19万元；30201办公费：1.31万元；30206电费：1.5万元；30207邮电费：0.15万元；30215会议费：0.3万元；30216培训费：0.26万元；30228工会经费：1.06万元；30239其他交通费用：0.22万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元；30302退休费：6.34万元。

项目支出5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、“三公经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0万元）。

八、政府购买服务预算情况

本部门无政府购买服务事项预算。

九、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

本单位2019年部门预算支出124.17万元，2018年部门预算支出124.4万元，比上年减少0.23万元，减少原因是缩减各项经费支出。        

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位固定资产（原值）余额2881.59万元，主要是土地、房屋、构筑物、水库启闭设备、办公设备等。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本单位申报了大坝枢纽工程维修养护费一个项目共5万元。大坝枢纽工程维修养护费项目的绩效目标为：1.对水库大坝主体监控系统进行维修(更换摄像头配件、更换电源线路等）7处（个）；2.维修维护太阳能路灯（更换储电池及太阳能板）5盏，3.水库大坝引水钢管更换1节（250毫米×6米)；4.水库坝脚导流渠修复（长21米，高1.9米）M75浆砌石挡墙措施；5.大坝外糯莲坝子隧洞前引水渠道上沟邦修复（长22米、高1.9米）M75浆砌石挡墙390m3；6.购买除草用草甘磷8桶对水库大坝坝坡进行除草等工作；修复各项设施、设备，保障水库安全度汛，确保水库大坝安全运行。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

永仁县麻栗树水库管理所

2019年4月8日