永仁县投资促进局2019年部门预算

 

永仁县投资促进局2019年部门预算编制说明

     永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》（永财预〔2019〕21号）文件要求，现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下：

目录

 第一部分 永仁县投资促进局2019年部门预算编制说明

第二部分 永仁县投资促进局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门本级项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达

第一部分  永仁县投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

机构情况:包括当年变动情况及原因。

永仁县投资促进局是行政单位，执行行政单位会计制度，2019年独立核算机构1个，内设办公室、招商项目信息股、招商局招商合作股等3个股室，与上年相比没有变化。

（三）重点工作概述

1、狠抓自身建设，推动办公室工作走上规范化、制度化、科学化的轨道。一是加强学习，提高干部队伍的专业素质。二是完善制度，促进各项工作规范运行。三是强化干部职工队伍建设。

2、围绕县委中心工作，充分发挥办公室的职能作用。一是努力提高办文、办会的质量和水平；二是深入开展调查研究，为县委决策提供科学依据；三是全方位搞好信息服务，认真做好信息编报工作。四是加大督查力度，保证县委重大决策落到实处。五是严肃纪律抓好机要工作。六是做好机要、保密工作。七是加强行政管理，全面提高后勤服务的能力和水平。

3、搞好综合协调，确保县委日常工作高效运转。一是统筹兼顾地做好协调工作。二是扎实有效地搞好机关党的建设。

4、2019年全县共实施招商引资项目多个。

（1） 明确责任和任务。及时下发了《永仁县招商引资工作考核奖惩办法》，为招商引资活动提供了强有力的组织保障；健全机制充实完善“六大”产业招商引资工作领导小组机制，分解到6大产业招商工作组和7个乡镇工作任务；做到了产业精准招商，进一步提升了招商引资工作水平和质量。

（2） 抓招商规划和重点项目编制。聘请深圳市中金产业咨询有限公司为我县编制了十三五招商规划、民族文化旅游产业、工业园区、物流园区招商规划及重点项目策划；

（3）努力拓展招商渠道。以“赛装节”、“樱桃节”、“泼水节”、“火把节”、“蜜枣节”等重大节日为契机，开展一系列招商活动；加强外出招商，确保精准招商更对点。

积极探索驻点招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 186.48万元，其中：一般公共预算186.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 186.48万元，其中:本年收入186.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.48万元（本级财力186.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出186.48万元。本级财力安排支出 186.48万元，其中，基本支出101.48万元，项目支出85万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出164.76万元，社会保障和就业支出10.74万元，卫生健康支出5.83万元，住房保障支出5.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出101.48万元，其中：工资福利支出87.17万元、商品和服务支出13.2万元、资本性支出1.11万元；项目支出85万元，其中：机关商品和服务支出85万元（办公费6万元、会议费14万元、其它商品和服务支出65万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.55万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无增加或减少。

（二）公务用车购置费预算0万元，与上年相比无增加或减少。

（三）公务用车运行维护费预算2.5万元，与上年相比减少1.13万元，下降31.13%。主要原因是落实厉行节俭，严格控制三公经费使用，在上年基础上减10%。

 （四）公务接待费预算0.55万元，与上年相比减少1.1万元，下降66.67%。主要原因是落实厉行节俭，严格控制三公经费使用，在上年基础上减10%。

七、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金85万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算102.03万元，比2018年101.48万元增加0.55万元，原因是机构改革单位人员变动，工资福利支出、奖金增加，机关运行经费等支出有所增长。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算85万元，与上一年相比无增加或减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费支出15.77万元，与上年对比增加1.46万元。主要原因是机构改革人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。