永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

监督索引号53232700110100000

 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行；主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县人民政府不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其主席团的不适当的决议；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，报上级人民政府备案；任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在县人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员的职务；在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个机构，包括：县人大民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会办公室，县人大常委会法治和监察司法工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实中央和省州纪委全会工作部署安排，保证党的路线方针政策和县委决策部署在人大工作中有效贯彻执行。行使好宪法法律赋予的监督权，做好重大事项决定和人事任免工作，加强和改进代表工作，加强人大舆论宣传工作，加强永仁县人民代表大会常务委员会机关规范化、法治化建设，充分发挥监督保障执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休 0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,296,898.84元，其中：一般公共预算9,296,898.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,866,798.78对比减少569,888.94元，减少5.8%，主要原因是：一是在职人员减少2人，基本支出相应减少；二是县人大常委会会议经费及代表调研视察执法检查经费减少；三是人民代表大会经费没有列入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入9,296,898.84元，其中：本年收入9,296,898.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,296,898.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,866,798.78元对比569,888.94元，主要原因分析主要原因是：一是在职人员减少2人，基本支出相应减少；二是县人大常委会会议经费及代表调研视察执法检查经费减少；三是人民代表大会经费没有列入单位预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,296,898.84元。财政拨款安排支出9,296,898.84元，其中：基本支出8,825,898.84元，与上年9,100,798.78元对比减少874899.94元，减少9.6%，主要原因一是单位在职人员减少（退休2人）导致各类费用减少；二是人均公用经费减少；项目支出471,000元，与上年766,000元对比减少295,000元，减少38.51%，主要原因是人民代表大会经费未录入预算；二是常委会会议经费、代表视察调研经费及家站室巩固提升及开展活动经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出6,706,167.13元。其中：2010101 行政运行：6,235,167.13元，主要用于发放在职人员工资及津贴补贴，2010102 一般行政管理事务：451,000元，主要用于保障168位县人大代表履职及代表视察执法检查和家站室巩固提升及活动经费；2010104人大会议20,000元，主要用于县人大常委会会议经费。

208社会保障和就业支出1,480,487.31万元。其中：2080501 行政单位离退休755,068.2元，主要用于发放机关退休人员退休费及公用经费。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出708,589.11万元，主要用于缴纳机关在职人员养老保险单位缴费部分。2080801死亡抚恤16,830元，主要用于发放遗属人员补助。

210卫生健康支出532,146.56万元。其中：2101101 行政单位医疗251,537.57元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险单位部分，2101103 公务员医疗补助261,008.99元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助，2101199其他行政事业单位医疗支出19,600万元，主要用于缴纳单位人员大病保险单位部分。

221住房保障支出578,097.84元。其中：2210201 住房公积金578,097.84元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

301基本支出7,141,859元。其中：30101基本工资1,886,376元；30102基本津贴2,116,908元；30103奖金1,260,598元；30108机关事业单位基本养老保险缴费708,589.11元；30110职工基本医疗保险缴费251,537.57元；30111公务员医疗补助缴费261,008.99元；30112其他社会保障缴费41,743.41元；30113住房公积金578,097.84元；30199其他工资福利支出37,000.08元。

302基本经费支出878,541.64元。其中30201办公费653,400元（其中一般公用经费184,400元，退休人员公用经费18,000；代表视察调研执法监察经费10,000元；家站室巩固提升改造及活动经费105,000元；县人大代表活动经费336,000元。）；30205水费1,600元；30206电费22,000元；30207邮电费23,000元；30211差旅费82,000元；30215会议费22,400元（其中退休人员经费2,400元，常委会会议经费20,000元）；30217公务接待费8,000元；30228工会经费73,981.64元；30231公务用车运行维护费50,000元；30239其他交通费用413,160元。

303退休费及补助805,498.2元。其中：30302退休费734,668.2元；30305生活补助70,830元（其中驻村工作队员补助54,000元，遗属生活补助16830元）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额47,500元，其中：政府采购货物预算6,500元、政府采购服务预算41,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，较上年减少2,800元，下降4.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为80,00元，较上年减少2,500元，下降23.81%，国内公务接待批次为5次，共计接待80人次。

减少的原因是：严格落实过紧日子要求，接待费逐年递减。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为50,000元，较上年减少 元，减少 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少 元，减少 %；公务用车运行维护费50,000元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化的原因是：2024年无公务用车购置费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人大代表工作站及代表之家工作经费项目

1.项目名称

县代表活动项目。

2.立项依据

云南省实施《代表法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

组织好县代表搞好活动。

5.项目实施内容

根据《代表法》要求，组织全县人大代表开展活动。县人大充分尊重人大代表的主体地位，深入贯彻落实代表法，积极拓展渠道、优化平台，提高服务质量，支持和保障人大代表更好地发挥作用。

6.资金安排情况

县级配套资金336,000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日起，2025年12月31日结束。

8.项目实施成效

认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，永仁县人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。认真组织开展人大代表向选民述职、代表评议乡镇站所工作、发展产业促农增收、代表议案建议办理等活动，永仁县人民代表大会闭会期间的代表工作有声有色，代表与人民群众之间的联系沟通互动更加紧密深入，代表履职获得感进一步提升。

（二）县人大代表工作站及代表之家工作项目

1.项目名称

人大代表工作站及代表之家工作项目。

2.立项依据

云南省实施《代表法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

根据省州人大要求：要搞好“人大代表联络室”巩固提升。

5.项目实施内容

62个乡镇人大代表联络室、8个代表工作站、1个代表之家经费。

6.资金安排情况

县级配套资金105,000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日起，2025年12月31日结束。

8.项目实施成效

在全县七个乡镇已经建立了“人大代表之家”和“人大代表工作站”，搭建了代表履职平台，为丰富代表活动，服务人大代表履职尽责、展示风采，发挥了重要作用，有效地促进了代表工作的制度化、经常化、规范化。建立“人大代表工作站”，打造新时期人大代表联系群众、服务群众、接受群众监督的新阵地，发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。

（三）县十八届人大常委会会议经费项目

1.项目名称

十八届人大常委会会议项目。

2.立项依据

云南省实施《组织法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

全年组织开好十八届人大常委会会议8次以上。

5.项目实施内容

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定：“常务委员会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。遇有特殊需要时，可以临时召集常务委员会会议。”要求，根据工作实际，县十八届人大常委会将组织召开不少于8次常委会会议。

6.资金安排情况

县级配套资金20,000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日起，2025年12月31日结束。

8.项目实施成效

召开人大常委会会议是《组织法》赋予人大常委会的权力，是推进民主政治建设的重要内容，是人民参与管理国家和社会事务的重要方式。常委会会议将依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权，采取听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、工作评议、专题调研等方式对“一府一委两院”在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行情况开展监督，讨论、决定本行政区域内的重大事项和项目，任免国家机关工作人员。

（四）县代表调研、代表视察执法检查经费项目

1.项目名称

县代表调研、代表视察执法检查经费项目。

2.立项依据

云南省实施《代表法》办法。

3.项目实施单位

永仁县人民代表大会常务委员会办公室。

4.项目基本概况

全年组织开展代表视察执法检查6次以上。

5.项目实施内容

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的要求，县人大常委会紧密结合全县经济社会发展实际，围绕全县人民群众普遍关心关注的重点、难点及重要工作开展专题调研，对县人民政府贯彻宪法、法律、行政法规情况开展执法检查，对全县重点难点工作开展专题视察。全年组织开展专题调研、代表视察、执法检查6次以上。

6.资金安排情况

县级配套资金10,000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日起，2025年12月31日结束。

8.项目实施成效

聚焦全县工作大局，按照年度工作要点和监督工作计划，对人民群众普遍关心关注的教育医疗、养老、民生保障等重要工作开展专题调研，对县人民政府贯彻实施家庭教育促进法、城乡规划建设管理条例等开展执法检查，对抗旱保民生、阳光康养等重点工作开展视察，通过调研、执法检查、专题视察发现存在的短板弱项、提出加强和改进工作的措施，助推全县经济社会持续健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排958,371.61元，与上年对比减少106,087.85元，减少9.97%，主要原因是：永仁县人民代表大会常务委员会办公室人员减少，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,939,139.82元，其中，流动资产24,646.16元，固定资产1,914,493.66元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加76,500元，其中固定资产增加76,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53232700110100111